柞水县科教系统
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。
2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。
3、指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。
4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。
5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。
6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。
7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。
8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。
9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。
10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。
11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。
12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。
13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。
14.承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
局机关现内设11个行政股室（办公室、计财股、教育股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、监察室、学教办、基教股）；6个参照公务员管理事业单位（包括督导室、青少年活动中心、资助中心、考试管理中心、电教中心、教研室)，21个学校（包括柞水县中、职业中专、城区一幼、城区一中、城区二中、红岩寺中学、杏坪中学、凤镇中学、曹坪中学、小岭九年制学校、瓦房口九年制学校、营盘九年制学校、蔡玉窑九年制学校、城区一小、城区二小、城区三小、曹坪中心小学、红岩寺镇中心小学 、小岭镇中心小学、 凤凰镇中心小学 、杏坪镇中心小学
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括科教局本级和所属23个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 科技和教育体育局本级（机关） |
2 | 2个参照公务员管理事业单位考试管理中心、教研室. |
3 | 21个二类公益事业单位（包括柞水县中、职业中专、城区一幼、城区一中、城区二中、红岩寺中学、杏坪中学、凤镇中学、曹坪中学、小岭九年制学校、瓦房口九年制学校、营盘九年制学校、蔡玉窑九年制学校、城区一小、城区二小、城区三小、曹坪中心小学、红岩寺镇中心小学 、小岭镇中心小学、 凤凰镇中心小学 、杏坪镇中心小学）
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三、部门人员情况
截止2019年底，实有人员在职1852人，其中行政24人、事业1828人；退休983人。
第二部分 2019 年度部门决算表
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（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入合计35531.1万元，较上年29390.37万元增长了20.9%。主要原因是人员工资增长、公用经费（学生人数）的增加、特岗教师工资补发、城区学校建设投入加大。其中：一般公共财政拨款35060.44万元、事业收入465.24万元、其他收入5.05万元。
2.本年度支出合计36856.97万元，较上年28002.112万元增长了31.62%。主要原因是人员工资增长、公用经费（学生人数）的增加、特岗教师工资补发、城区学校建设投入加大。其中：基本支出26191.09万元、项目支出10665.88万元。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
本年度公共预算财政拨款收于合计35060.44万元，较上年29084.43万元增长了20.5%。主要原因是人员工资增长、公用经费（学生人数）的增加、特岗教师工资补发、城区学校建设投入加大。本年度公共预算财政拨款支出合计36352.37万元，较上年27729.41万元增长了31.1%。主要原因是人员工资增长、公用经费（学生人数）的增加、特岗教师工资补发、城区学校建设投入加大。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)
本部门2019年一般公共财政拨款预算支出35922.38万元，主要用于:
（1）（201）一般公共服务支出行2.25万.
（2）（205）教育支出32890.89，教育事务管理1262.17万元；普通教育支出28298.88万元。（主要用于学前教育5354.21万元；小学教育10937.08万元；初中教育5768.93万元；高中教育3027.16万元；其他教育3211.5万元）；职业教育支出2064.84万元。特殊教育支出60万元；教育费附加支出1205万元；
(3）社会保障支出（207）支出2061.61万元。
（4）卫生健康资产（210）支出967.633万元.
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)
2019年本部门一般公共预算基本支出25723.1万元，其中：人员经费22099.4万元；公用经费3623.7万元。人员经费中工资福利支出19,976.45万元；对个人和家庭的补助支出2,122.95万元；公用经费只要用于商品和服务支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
208年拨入本部门彩票公积金结余430万元，主要2019年用于体育小镇和自行车赛道建设。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）因公出国(境)支出情况
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年初预算 “三公经费”支出总计7.9万元；实际支出3.97万元。减少3.93元，减少49.7%。原因是压缩公务接待费支出。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个0人次,支出0万元。当年预算数0万元。上年支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，车改后无公务用车运行维护费支出。
（3）公务接待费支出情况
2019年支出预算总计7.9万元；实际支出3.97万元。接待57次、接待人数387人，较预算减少3.93元，减少49.7%。原因是压缩公务接待费支出。
2.培训费支出情况
2019年初预算培训费121.01万元，支出145.53万元，超预算支出24.52万元，增加16.84%；增加原因外出教师培训增加；
3.会议费支出情况
2019年会议费年初预算30.3万元，实际支出32.18万元，增加1.88万元，增加6.2%。增加原因是“教育扶贫包扶”全省教育现场会召开；
四、2019年度部门绩效管理情况说明
本部门2019年度绩效管理工作开展情况。公开“县级预算(项目)绩效目标自评表”,“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”,本部门组织对2019年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金10665.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2019年度） |
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专项（项目）名称 | 校舍建设项目支出 |
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县级主管部门 | 柞水县科技和教育体育局 | 实施单位 | 柞水县中小学 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
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年度资金总额：（万元） | 10235.18 | 10235.18 | 100% |
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其中:省级财政资金 | 10000 | 10000 | 100% |
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市县财政资金 | 235.18 | 235.18 | 100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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教师整体业务水平提高 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 二小及一中迁建 |
| ≥50% | ≥50% |
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柞水县小岭镇中心小学教学及辅助用房2120平方米 |
| 100% | 100% |
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柞水县柞水县杏坪镇中心校综合楼1880平方米 |
| 100% | 100% |
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质量指标 | 合格 |
| 100% | 100% |
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时效指标 | 2019年12月底以前 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 10235.18万元 |
| 10235.18万元 | 10235.18万元 |
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…… |
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| 经济效益 | 改善办学条件、解决城区大班额 |
| ≥95% | ≥95% |
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效益指标 |
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社会效益 | 提高学生优质教学资源 |
| ≥95% | ≥95% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 教师能力提升，教学质量提高 |
| ≥95% | ≥95% |
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政策发挥效应年限 |
| ≥95% | ≥95% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高 |
| ≥95% | ≥95% |
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接受义务教育学生满意度 |
| ≥98% | ≥98% |
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…… | 义务教育学校教师满意度 |
| ≥98% | ≥98% |
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县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度） | |||||||||||
专项（项目）名称 | 教育费附加建设项目 | ||||||||||
县级主管部门 | 柞水县科技和教育体育局 | 实施单位 | 柞水县城区一中 | ||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||
年度资金总额：（万元） | 1155 | 1155 | 100% | ||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1155 | 1155 | 100% | ||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
缓解教学用房不足 | 完成 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 城区一中教学用房4850平方米 |
| 100% | 100% |
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质量指标 | 达到合格工程规范要求 |
| 100% | 100% |
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时效指标 | 2019年12月底前完成 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 严格控制标准按政府采购 |
| 不超过采购标准 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 | 缓解教学用房不足 |
| ≥95% | ≥95% |
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效益指标 |
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社会效益 | 改善办学条件消除大班额 |
| ≥95% | ≥95% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 缓解教学用房不足，逐步消除大班额 |
| ≥95% | ≥95% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高 |
| ≥95% | ≥95% |
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…… |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2019年度） |
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专项（项目）名称 | 体彩公积金项目建设 |
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县级主管部门 | 柞水县科技和教育体育局 | 实施单位 | 柞水县中小学 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
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年度资金总额：（万元） | 430 | 430 | 100% |
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其中:省级财政资金 | 430 | 430 | 100% |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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| 基本满足教学办公需求 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体育小镇 | 300 | 100% | 100% |
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自行车赛道建设 | 100 | 100% | 100% |
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专用设备购置 | 30 | 100% | 100% |
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质量指标 | 达到合格工程规范要求 |
| 100% | 100% |
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时效指标 | 2019年12月底前完成 |
| 100% | 100% |
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成本指标 |
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| 经济效益 | 带动营盘旅游发 |
| 100% | 100% |
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效益指标 | 秦岭研学旅行项目 |
| 100% | 100% |
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社会效益 | 户外运动乐园投入运营年接待游客15万人，年营业收入800万元. |
| 100% | 100% |
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接待学生社团15000人次每年 |
| 100% | 100% |
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生态效益 | 资源利用的观念并回馈生态保护工作 |
| 100% | 100% |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| ≥98% | ≥98% |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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填报单位：自评得分：84 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。3、指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。 5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。 11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。 12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。14.承办县政府交办的其他事项 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年度支出合计36856.97万元。其中：人员经费支出22104.77万元，占支出的59.97%；公用经费支出4086.32万元，占支出的11.09%；项目支出10665. 88万元，占支出的28.93%. |
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现；(一)教育质量再创新高； (二)素质教育成效显著；（三）职成民教健康发展；(五)教育脱贫成效突出；(四)体育事业快速发展；（六）教育管理全面规范； (七)督导评估强力推进； (八)项目建设全面推进； (十)党的建设不断加强； |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
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投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 22181.5 /37072.73 |
| 59.83% | 0 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | （37072.73-22181.5）/37072.73 |
| 67.1% |
| 调整工资等 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 半年进度，进度率≥45%， | 4 | 学校支出集中于第三和第四季度 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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| 31.23% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.教师整体素质提高；2保障学校住房安全；3.基本消除大班额；4能保障正常运转学校正常办公需要。 | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 | 1.教师整体业务水平和教学质量提高；2.能保障正常运转学校正常办公需要；3教学用房能够满足；4.群众满意度逐步提升 |
| 满意度逐步提升 | 100% | 20 |
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备注： |
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五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出548.29万元，用于维持局机关日常运转所必需的公用支出，较上年436.65万元增长 25.57%，增加的主要原因是人员工资增加和支付扶贫差旅等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019 年本部门政府采购支出总额共 11666.98 万元，其 中：政府采购货物类支出754.3万元、政府采购校舍维修服务类支出 241.2 万元、政府采购工程类支出10665.88万元，政府采购教师招考服务类支出5.6万元。
（三） 国有资产占用及购置情况说明
截至 2019年末，本部门所属单位公务用车保有量共有 车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单 价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车 辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。
专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
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