柞水县溶洞景区管理处2019年部门决算

（2019年度）

专项（项目）名称

洞天福地文旅小镇公共基础设施建设项目

县级主管部门

柞水县溶洞景区管理处

实施单位

柞水县溶洞景区管理处

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

200

200

100

其中:省级财政资金

     市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

全面完成洞天福地文旅小镇公共基础设施建设

全部完成建设内容

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

建设景区道路，WIFI发射基站20座，安装综合柜、交换机等设备4套；改造升级景区救援系统，美化提升部分游览线路，景区垃圾转运，污水处理配套工程。

全部完成

100%

质量指标

项目建设质量合格

合格

100%

时效指标

项目按时完成建设任务

按时完成

100%

成本指标

严格执行项目资金规模

全部或者基本完成

100%

效益指标

经济效益
 指标

推动景区旅游收入增长，带动景区周边涉游产业收入增长

全部或者基本完成

100%

社会效益
 指标

进一步完善文旅小镇的功能和质量

全部或者基本完成

100%

生态效益
 指标

严格执行环境保护规定，落实景区资源保护

全部达到要求

100%

可持续影响指标

完善接待功能、设施水平、服务质量明显提升，提旅游品牌形象。

全部或者基本完成

95%

满意度指标

满意度指标

游客及周边居民满意度

≥95%

98%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。

1.负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案。2.负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作。3.负责柞水溶洞国家地质公园辖区内地质遗迹保护、科研、开发和管理工作。4.管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产。5.负责景区旅游资源管理及招商引资工作。6.负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作。7.负责搞好景区的投资环境建设。8.负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理。9.负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理。10.负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年度支出388.29万元，其中，工资福利支出129.69万元，占总支出的33.4%，商品和服务支出57.91万元，占总支出的14.89%，他资本性支出200.69万元，占总支出的51.6%.

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.落实党的建设、党风廉政工作；2.落实脱贫攻坚、社会稳定、安全生产、信访等项工作；3.完成县委、县政府交办的机动性工作；4.启动“洞天福地”5A级景区创建工作；5.实施重点项目建设，完成溶洞景区、九天山景区二期建设，启动柞水县溶洞景区基础设施建设项目；6.加强景区协同，推动各景点融合发展；7.进一步巩固提升“洞天福地”景区综合能力，完善景区功能;8、进一步完善乾佑河水上游乐综合项目；9.实施景区营销宣传；10.完成全年招商引资任务及资金争取任务；11.各景区旅游接待任务和经营收入任务。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

339.12/339.12×100%＝100%

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

预算调整率绝对值≤5%

0

0

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

上半年进度：  51% ； 前 三 季 度 63%

4

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0.19/0.3×100%=63.33%

63.33%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部    符合

全部 符合

15

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部

符合

全部 符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100

40

项目效益（20分）

20

100%

100

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。