柞水县社会事业保障管理局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责:
1.承办全县参保单位社会保险登记、申报工作;
2.负责拟定全县医疗、生育、工伤、失业保险基金收支计划及预决算工作;
3.负责全县医疗、生育、工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及政策宣传咨询工作;
4.负责全县医疗、生育、工伤、失业保险征缴、扩面、稽核工作;
5.负责全县干部保健知识宣传及健康体检、保健活动组织实施工作。
二、2019年年度部门工作任务
全面完成市下达我县1.职工医疗保险;2.居民医疗保险;3.工伤保险;4.失业保险;5.生育保险五大险种的扩面征缴任务。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制14人,事业编制14人;实有人员14人,事业14人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款141.39万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入141.39万元,其中:一般公共预算拨款收入141.39万元:主要原因是1、工资福利支出增加28.66万元,2、商品和服务支出增加0.6万元。
2019年本部门预算支出141.39万元,其中一般公共预算拨款支出141.39万元, 2019年本部门预算收入较上年增加29.26万元:主要原因是1、工资福利支出增加28.66万元,2、商品和服务支出增加0.6万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入141.39万元,其中一般公共预算拨款收入141.39万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加29.26万元,主要原因是:1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元, 2、其他工资福利支出增加4.5万元,3、住房公积金增加1.49万元, 4、其他交通费用增加0.6万元,5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。2019年本部门财政拨款支出141.39万元,其中一般公共预算拨款支出141.39万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.26万元,主要原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元, 2、其他工资福利支出增加4.5万元,3、住房公积金增加1.49万元, 4、人员增加,办公经费相应增长0.6万元,5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出141.39万元,较上年增加29.26万元,主要原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元, 2、其他工资福利支出增加4.5万元,3、住房公积金增加1.49万元, 4、人员增加,办公经费相应增长0.6万元,5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出141.39万元,其中:
(1)事业运行(2080107)120.63,较上年增加13.61万元,主要原因是人员增加调资晋升等。
(2)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)16.48万元,较上年增加16.48万元,原因是科目变更。
(3)事业单位医疗(2101102)4.28万元,较上年增加4.28万元,原因是科目变更。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2019年本部门一般公共预算支出141.39万元,其中:
工资福利支出(301)97.73万元,较上年增加28.66万元,原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元, 2、其他工资福利支出增加4.5万元,3、住房公积金增加1.49万元,4、年度会计科目调整引起变化13.54万元。
商品和服务支出(302)22.9万元,较上年增加0.6万元,原因是1、商品和服务支出增加0.6万元,主要是人员增加,办公经费相应增长。
(2)2019年本部门一般公共预算支出141.39万元,其中:
工资福利支出(50501)118.49万元,较上年增加28.66万元,原因是1.新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元;2.其他工资福利支出增加4.5万元;3.住房公积金增加1.49万元;4.年度会计科目调整引起变化13.54万元。
商品和服务支出(50502)22.9万元,较上年增加0.6万元,原因是商品和服务支出增加0.6万元,主要是人员增加,办公经费相应增长。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元,较上年减少0.15万元减少了150%,减少的主要原因是减少公务接待。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费0.15万元,较上年减少0.15万元减少了150%,原因是减少公务接待;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排141.39万元,较上年增加29.26万元,主要原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元, 2、其他工资福利支出增加4.5万元,3、住房公积金增加1.49万元, 4、人员增加,办公经费相应增长0.6万元,5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
文稿编辑:财政局