柞水县机关工委

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设、精神文明建设和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免；参与年度目标责任考核工作。内设机构1个，为综合办公室。

二、2019年年度部门工作任务

1.加强党员干部思想政治建设。

2.抓规范、促提高，着力推动机关基层党组织建设。

3.加强党员队伍建设。

4.加强党建阵地建设。

5.加强作风效能建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款98.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入98.8万元，其中一般公共预算拨款收入98.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加19.72万元：主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年本部门预算支出98.8万元，其中一般公共预算拨款支出98.8万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加19.72万元：主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算、正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入98.8万元，其中一般公共预算拨款收入98.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加19.72万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算、正常调资；2019年本部门财政拨款支出98.8万元，其中一般公共预算拨款支出98.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加19.72万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算、正常调资带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出98.8万元，较上年增加19.72万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算、正常调资带来的人员经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出98.8万元，其中：

行政运行（2013101）78.97万元，较上年减少0.11万元，主要原因是严格执行财务制度，节约办公费用支出；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）4万元，较上年持平；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.83万元，较上年增加11.83万元，原因是科目调整引起的。

行政单位医疗（2101101）4万元，较上年增加4万元，原因是科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出98.8万元，其中：

工资福利支出（301）85.49万元，较上年增加19.05万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算、正常调资；

商品和服务支出（302）13.31万元，较上年增加0.67万元，原因是脱贫攻坚租车费用增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出98.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.49万元，较上年增加19.05万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算、正常调资；

机关商品和服务支出（502）13.31万元，较上年增加0.67万元，原因是脱贫攻坚租车费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排78.97万元，较上年减少0.11万元，主要原因是严格执行财务制度，节约办公费用支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。

机关工委2019年预算公开附表.XLS