柞水县教育系统2019年部门综合预算说明

柞水县教育系统2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

 1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3、指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。    

5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

 6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

 8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

 11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。

 12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。

 13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

 14.承办县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

局机关现内设11个行政股室（办公室、计财股、教育股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、监察室、学教办、基教股）；6个参照公务员管理事业单位（包括督导室、青少年活动中心、资助中心、考试管理中心、电教中心、教研室)，22个二类公益事业单位（包括柞水县中、职业中专、城区一幼、城区一中、城区二中、红岩寺中学、杏坪中学、凤镇中学、曹坪中学、小岭九年制学校、瓦房口九年制学校、穆家庄九年制学校、营盘九年制学校、蔡玉窑九年制学校、城区一小、城区二小、城区三小、曹坪中心小学、红岩寺镇中心小学 、小岭镇中心小学、 凤凰镇中心小学 、杏坪镇中心小学

二、2019年年度部门工作任务

全面普及学前、高中教育，义务教育实现城乡均衡发展。职业教育办学水平显著提升。加快教育信息化和教育重点项目建设，不断改善办学条件，进一步提升办学水平。加大农体基础设施投入力度，加快体育小镇项目建设，改善体育基础设施条件，不断丰富城镇体育文化生活，助力全域旅游和新型城镇化建设。主要做好10方面工作：

一是全面加强行风建设、努力营造风清气正行业形象；二是提升全程教育质量。启动学前三期行动计划，；快速发展职业教育；三是深入推进教育改革。，不断优化“校长任期目标责任制、未位淘汰制，城乡交流支教制、职称晋升考核制、常规管理制、教育质量奖惩制”等工作机制。围绕管理水平的全面提升，推进“党委议事规则”改革，强化党组班子建设，提升工作效能；四是强力实施素质教育。树立正确人生观、价值观、历史观，培育广大中小学生家国情怀；五是大力发展体育事业、助力全域旅游和新型城镇化建设。六是全面规范常规管理。七是扎实开展督导评估、助推全县教育督导工作再上新台阶。八是决胜行业脱贫摘帽。九是积极谋划项目建设。统筹推进营盘国家运动休闲特色小镇和秦岭.行一研学旅行项目建设，分别完成年度投资4.1亿元和0.4亿元。科学谋划学校项目建设，计划投资2426万元，其中教育现代化推进工程项目2个，总投资650万元；农村义务教育薄弱学校改造项目7个，总投资1776万元。十是夯实后勤安全工作。积极开展平安校园创建。

三、部门预算单位构成

（依据部门本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本系统2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1768人，其中行政编制24人、事业编制1738人；实有人员1848人，其中行政61人、事业1787人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20579.49万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入20579.49万元，其中一般公共预算拨款收入20085.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，预算外事业性收费收入财政专户拨款494.2万元。2019年本部门预算收入较上年增加3141.66万元：主要原因是人员工资提高和本年养老金纳入单位预算。

2019年本部门预算支出20579.49万元，其中一般公共预算拨款支出20085.29万元。政府性基金预算拨款支出0万元，预算外事业性收费收入财政专户拨款494.2万元。2019年本部门预算支出较上年增加3141.66万元：主要原因是人员工资提高和本年养老金纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入20085.29万元，其中一般公共预算拨款收入20085.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3094.46万元：主要原因是人员工资提高和本年养老金纳入单位预算。

2019年本部门预算支出20085.29万元，其中一般公共预算拨款收入20085.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3094.46万元：主要原因是人员工资提高和本年养老金纳入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算支出20085.29万元，其中一般公共预算拨款支出20085.29万元。2019年本部门预算收入较上年增加3094.46万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出20085.29万元，其中：

（1）行政运行（20501）教育事务管理支出1168.04万元，较上年增加74.28万元，主要原因是人员工资增加代教工资。

（2）事业运行（20502），普通教育支出13923.67万元较上年减少1212.68万元，主要原因是本年人员医疗保险纳入卫生健康（210）预算和营养改善计划等项目资金未纳入事业运行。

(3）事业运行（20503），职业教育支出1154.86较上年减少52.86万元，主要原因是本年人员医疗保险纳入卫生健康（210）预算)

(4）机关事业单位养老保险（2080505）支出2344.75万元，较上年增加2344.75万元。主要原因是上年纳入养老经办中心预算

(5）行政单位医疗保险支出13.19万，元较上年减少1.09万元。主要原因是人员变动

 (6）事业单位医疗保险支出901.76万，元较上年增加186.43万元。主要原因是人员工资增加等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出 20085.29万元，其中：

工资福利支出（301）18199.73万元，较上年增加3208.69万元，主要原因是人员工资提高和本年养老金纳入单位预算。

商品和服务支出（302）1173.5万元，较上年减少645.33万元，原因是上年分类将事业收入资金纳入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）646.06万元，较上年增加20.1万元，原因是小学营养改善计划学生数增加。

资本性支出（310）66万元，较上年增加66万元。原因是上年度未安排资本性支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出20579.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）578.26万元，较上年增加12.96万元，主要原因是人员工资提高.

机关商品和服务支出（502）92.13万元，较上年增加0万元，原因是机关公用经费支出未变。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是未预算资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是未预算资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）19197.04万元，较上年增加2416.64万元，主要原因是人员工资提高和本年养老金纳入单位预算

对事业单位资本性补助（506）66万元，较上年增加66万元，原因是上年无资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支、并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出159.21万元，较上年减少37.21万元, 减少18.9%），减少的主要原因压缩开支。其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费7.9万元，较上年减少1.17万元，减少12.8%，减少的主要原因是压缩开支严格执行接待标准。公务用车运行维护费30.96万元，较上年增加2.21万元，增加7%，增加的主要原因是脱贫攻坚用车费用增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算1168.04万元，较上年增加74.28万元，主要原因是人员工资提高本年养老金纳入单位预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共522万元，其中政府采购货物类预算328万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算194万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.

柞水县教育系统2019年部门公开表.xls