柞水县气象局(人影办)2019年部门综合预算说明

柞水县气象局(人影办)

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县人工影响天气领导小组办公室由商洛市人工影响天气办公室统一管理，在柞水县气象局领导下开展工作。含人影指挥部和五个镇办人影作业站。人影办主要职责是：1.负责本县人工影响天气基地基础设施建设、维护和管理；2.负责本县人影作业队伍的培训和业务指导；3.负责本县人影安全管理工作；4.负责申请购置运送人影作业弹药和火箭弹；5.负责全县各镇办人影作业点安全生产检查监督管理；6.及时组织实施人影作业，并发布作业公告；7.负责开展人影宣传和咨询服务。

二、2019年年度部门工作任务

1.加快小岭人影作业基地标准化改造工程实施，在主汛期前完成，投入使用。

2.汛前组织人影作业人员开展集中培训，做好人员信息更新，及时到公安局备案。

3.做好年度人影炮弹、火箭弹的购置、运输等工作。

4.定时开展人影作业设备年检，保障安全作业。

5.在县气象局统一领导下开展省级文明单位创建等工作。

6.扎实开展脱贫攻坚工作，奋力完成县脱贫任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款43.25万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入43.25万元，其中一般公共预算拨款收入43.25万元，2019年本部门预算收入较上年减少12.78万元：主要原因是非税收入安排减少。

2019年本部门预算支出43.25万元，其中一般公共预算拨款支出43.25万元，2019年本部门预算收入较上年减少12.78万元：主要原因是非税收入安排减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入43.25万元，其中一般公共预算拨款收入43.25万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少12.78万元，主要原因是非税收入安排减少；2019年本部门财政拨款支出43.25万元，其中一般公共预算拨款支出43.25万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少12.78万元，主要原因是非税收入安排减少和其他人员经费核减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出43.25万元，较上年减少12.78万元，主要原因是非税收入安排减少和其他人员经费核减。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出43.25万元，其中：

（1）事业运行（2200504）40.34万元，较上年减少14.43万元，原因是非税收入安排减少和其他人员经费核减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2.13万元，较上年增加2.13万元，原因是会计科目调整引起的。

（3）行政事业单位医疗（2101102）0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是会计科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出43.25万元，其中：

工资福利支出（301）35.07万元，较上年减少1.8万元，原因是其他人员经费核减；

商品和服务支出（302）1.9万元，与上年预算持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.28万元，较上年增加0.35万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高。

机关资本性支出（310）5.0万元，与上年预算持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出43.25万元，其中：

工资福利支出（50501）36.35万元，较上年减少1.8万元，原因人员经费核减；

商品和服务支出（50502）1.9万元，较上年预算数持平；

资本性支出（一）（506）5.0万元，较上年预算持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.1万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.5万元，全部为政府采购货物类预算0.5万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

人影办2019年县财政预算公开报表.xls