柞水县公安局2014年部门预算说明

一、部门主要职责：参与政府社会治安管理，预防和打击违法犯罪，维护社会稳定，维护人民群众和公共安全。

二、2014年主要工作任务：深入开展群众路线教育活动，落实党风廉政建设，加强纪律作风建设，维护社会政治稳定，加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争、深化应急处突工作，开展以“三打击、三整治、三防范”为主要内容的2014年秦剑行动，加强“四大技术”建设及应用，预防和打击各种违法犯罪行为，推进基础工作信息化，加强警务保障暨210工程建设和社会治安防控体系建设。柞水县公安局现有车辆编制55辆，实有车辆55辆。

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：小计840.77万元，其中：人员工资以2014年元月份工资为标准计算，个人三费按标准处级以上按1544元、科级以下每人每年1394元预算，住房公积金按财政12%、个人5%缴存，社会保障费：①职工医疗保险按上年工资总额的6%预算；②女工生育保险按上年度在职职工工资总额0.6%预算；消防中队战士生活补助0.22万元，武警中队战士菜金补贴0.6万元，生活补助费2.2万元。

2、综合公用经费：小计381.22万元，其中：公安干警每人每年预算内安排2.5万元，非税收入安排0.5万元；消防大队每人每年预算内安排4万元。

3、专项经费：小计：191.1万元，其中：33名协警工资和“三金”68.8万元，公安干警非工作日加班补助31.1万元，看守所人犯给养伙食补助费24万元，人犯医疗费2万元，强制戒毒人员伙食补助费及医疗费4万元，20名合同制消防员人员费用41.2万元，武警中队业务费20万元。

4、项目支出：小计：246万元，其中：“853”工程维护费30万元，禁毒专项经费20万元，人口和户口管理经费4万元，禁毒协会经费2万元。非税收入及上级补助收入安排190万元，其中：公安局刑事治安案件办案业务补助90万元，刑事技术器材装备购置40万元，各派出所维护修缮60万元。

5、2014年收支情况：本年收入总计：1659.09万元，其中人员经费840.77万元，综合公用经费381.22万元，专项经费191.1万元，项目收入246万元。本年支出总计1659.09万元，其中基本支出1413.09万元，包括工资福利支出840.77万元，对个人和家庭的补助支出191.1万元，日常公用经费支出381.22万元。项目支出246万元。

注：人员经费、综合公用经费、专项经费及项目支出依据及测算见柞财办预（2014）168号文件。