柞水县总工会2014年部门预算说明

一、部门主要职责：维护、教育、参与、建设

二、2014年主要工作任务：工会组建、送温暖、困难援助、民主管理厂务公开、
职工互助保险、安康杯竞赛、劳模管理、宣传工作等

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：依据单位2014年元月底财政供养人员据实编列。共计89.09万元。

2、综合公用经费：根据单位人员和车辆编制数，在按标准预算的基础上下降2%，共计11.66万元。

3、2014年收支情况：本年收入总计：1、本年度财政综合预算100.75万元，其中：人员经费89.09万元，综合公用经费11.66万元。本年支出总计：工资福利支出：69.85万元，对个人和家庭的补助支出：19.24万元，日常公用经费：11.66万元

注：人员经费、综合公用经费、专项经费及项目支出依据及测算见柞财办预（2014）168号文件。