柞水县牛背梁管委会2014年部门预算说明

一、部门主要职责：负责公园发展规划，开发建设，日常运营管理。负责管委会机关安全、工程安全及计划生育、扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作

二、2014年主要工作任务：适度开发国内中大目标市场，联系旅行社启动韩国等国外客源，加大网络、微博、短信等信息发布和更新工作力度，组建牛背梁旅行社和“陕西知名景区营销联盟”，开展杜鹃花节、摄影大赛等一系列营销活动，提高公园知名度，增加游客数量，提高公园收入。快速推进青少年户外体育活动营地、危旧房改造、供水、排污等项目建设步伐，加快西沟峡备用停车场建设，启动公园5A级景区和国家风景名胜区创建工作，做好公园空中旅游线路等重大前期项目筹建工作.加强公园安全工作，加大景区资源管护和安全隐患排查，确保自然资源不受破坏、不发生不安全事故。完善制度体系，健全工作机制，改进工作方法，提高制度化、精细化管理水平和公园从业人员业务技能、服务水平和综合素质，努力树立公园良好对外形象

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：按2014年元月底在册人员据实预算

2、综合公用经费：在按标准预算的基础上，统一下降2%，每人每年0.7万元。

3、2014年收支情况：本单位是全额财政预算拨款单位，无非税收入及其他收入，全年财政预算收入76.55万元，其中；人员经费61.65万元，综合公用经费14.9万元。

注：人员经费、综合公用经费、专项经费及项目支出依据及测算见柞财办预（2014）168号文件。