柞水县政协办2020年部门决算| 柞水县人民政府

柞水县政协办2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
　　2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
　　3、负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
8、扶贫包村工作，及时完成县委县政府安排的脱贫攻坚任务。

（二）内设机构

政协办现内设5个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、教科委）、1个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位为政协柞水县委员会办公室。

序号	单位名称
1	政协柞水县委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制24人,其中行政编制16人、事业编制8人;实有人员32人,其中行政26人、事业6人,单位管理的离退休人员34人。

第二部分 2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

（1）2020年度本年度收入合计537.83万元，较上年增长39.29万元，主要原因是其他收入增加。

（2）2020年度本年度支出合计支出578.68万元，较上年减少14.53万元，主要原因是本年无抚恤金支出。

2. 本年度收入构成情况。

2020年度收入537.83万元，其中财政拨款收入525.07万元，占收入的97.6%,其他收入12.76万元,占收入的2.4%。

3. 本年度支出构成情况。

2020年本年支出合计578.68万元。其中：基本支出505.27万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.3%；项目支出73.41万元，用于专项支出，占总支出的12.7%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2020年财政拨款收入525.07万元，比上年增加28.27万元，主要原因是单位人员增加带来经费增长。

2020年度本年度支出合计支出525.07万元，较上年增加18.22万元，主要原因是单位人员工资的增加带来经费增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年本年支出合计525.07万元。按支出功能科目分：行政运行（2010201）支出360.72万元，主要列支单位正常运行；政协会议（2010204）支出15万元，主要列支会议经费；其他政协事务支出（2010299）58.41万元；培训支出（2050803）0.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.85万元，主要列支单位养老保险缴费财政补贴；其他社会保障和就业支出（2089901）1.08万元；行政单位医疗（2101101）支出23.54万元，主要列支单位医疗保险财政补贴，住房公积金（2210201）支出27.87万元，主要列支单位住房公积金缴费财政补贴。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年本年基本支出合计451.66万元。其中：人员经费支出399.97万元，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，是人员工资支出和对个人和家庭的补助。公用经费51.69万元，占总支出的11.4%。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.4万元，本年实际支出11.73万元。超出预算1.33万元，超出13.7%。主要原因脱贫攻坚用车量增大。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年无因公出境支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年公务用车运行维护费支出8.53万元，当年预算数7.2万元。主要原因脱贫攻坚用车量增大。

（3）公务接待费支出情况

1、2020年公务接待12批次,169人次,支出2.08万元，当年预算数3.2万元，未超出预算。主要原因是严格控制三公经费，尽量减少公务接待支出。

2.培训费支出情况。2020年培训费支出0.6万元，当年预算数0.6万元，未超出预算。

3.会议费支出情况。2020年会议费支出1.59万元，当年预算数1.9万元，未超出预算。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金73.41万元,占一般公共预算项目支出总额的14%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市县委员活动及联络、文史资料编纂及人员工作经费；2020年基层政协办公用房修缮；“政协”会、市经济协作联谊会经费；党报党刊征订费等4个项目绩效自评综述：项目全年预算数73.41万元，执行数73.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达100%，群众满意度大于98% 。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	市县委员活动及联络、文史资料编纂及人员工作经费；
县级主管部门		实施单位
政协办

项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	33.4	33.4		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金	33.4	33.4		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	2名文史资料编纂人员工资及编纂扶贫文史资料；开展市县政协委员及外地政协调研视察活动				2名文史资料编纂人员工资及编纂扶贫文史资料；开展市县政协委员及外地政协调研视察活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	2名文史资料编纂人员工资及编纂扶贫文史资料；			33.4万元
		数量指标	开展市县政协委员及外地政协调研视察活动			33.4万元
		质量指标	按时完成文史资料征集编纂任务；			100%
		质量指标	保质保量完成外地政协来柞各类联络活动			100%
		时效指标	完成文史资料征集，编辑出版文史资料			按时完成
		成本指标	无			无
		经济效益指标	服务市县党政决策			为市县科学决策提供参考
		社会效益指标	促进柞水经济又好又快发展			提供调研报告辅佐决策
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	无			无
	满意度指标	服务对象满意度指标	文史资料编纂人员满意度			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县及外地政协委员满意度			98%
说明

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			2020年基层政协办公用房修缮；
县级主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金	10	10		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	修缮政协机关办公室16间及卫生间（2大4小）升级改造				修缮政协机关办公室16间及卫生间（2大4小）升级改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	修缮政协机关办公室16间			10万元
		数量指标	卫生间（2大4小）升级改造			10万元
		质量指标	保质保量修缮完成			按项目要求完成
		时效指标	按工期内完成修缮工作			按时完成
		成本指标	无			无
		经济效益指标	相互学习交流经验			取长补短，互惠发展
		社会效益指标	改善办公环境			提高工作效率
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	无			无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			100%
说明

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			“政协”会、市经济协作联谊会经费；
县级主管部门					实施单位	政协办
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	15	15		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金	15	15		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	“政协”会、市经济协作联谊会，两会费用				“政协”会、市经济协作联谊会，两会费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	“政协”会、市经济协作联谊会，两会费用			15万元
		质量指标	按时完成会议议程			按项目要求完成
		时效指标	按时完成市县政协会议年度计划			按时完成
		成本指标	无			无
		经济效益指标	服务市县党政决策			为市县科学决策提供参考
		社会效益指标	促进柞水经济又好又快发展			提供调研报告辅佐决策
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	无			无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度			100%
说明

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

党报党刊征订费

县级主管部门

实施单位

政协办

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时完成党报党刊征订工作

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

数量指标

党报党刊征订费

15万元

质量指标

按时完成征订工作

按项目要求完成

时效指标

按时完成党报党刊征订工作

按时完成

成本指标

无

效益指标

经济效益
指标

学习党报党刊内容，服务市县党政决策

取长补短，互惠发展

社会效益
指标

加强思想素质

提高工作人员工作能力

生态效益
指标

无

可持续影响指标

无

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥98%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门整体支出全年预算数578.68万元，执行数578.68万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，能够按预算完成全年整体绩效，但还存在着一些问题，主要为：对一些项目的预算上还是无法做到精准，有的预算有剩余，有的超出预算。下一步改进措施：严格控制经费开支，避免造成浪费。不断健全和完善财务管理制度及内部控制制度，争取预算的更精准。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：85分

（一）简要概述部门职能与职责。

政治协商、参政议政、民主监督

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；及时完成县委县政府安排的脱贫攻坚任务。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
目标值

实际
完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%”的，得0分。

578.68/525.07=110&

≥95％

预算调整率（5分）

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

（525.07-426.14）/426.14=23.2%

≥5%

因组织结构调整，人员变化导致预算有偏差

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

426.14/525.06=81.2%

≥75

预算编制准确率（5分）

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。

因组织结构调整，人员变化导致预算有偏差

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

7.67/10.61=138%

≥100%

资产管理规范性（5分）

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

全部符合

项目效益（20分）

全部符合

备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出51.69万元，较上年减少51.72万元，原因是本年项目增加，部分开支通过项目列支，用于维持本单位正常运转所必须的公用支出。主要包括差旅费、办公费、会议费等各类支出。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购预算共8.7万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算8.7万元、政府采购工程类预算0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政协办2020年部门决算公开报表.xls

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