柞水县红十字会2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

柞水县红十字会救护培训

县级主管部门

柞水县红十字会

实施单位

柞水县红十字会

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

9.6

9.6

   100%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

9.6

9.6

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

投入财政资金9.6万元，用于全县红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾和救灾物资储运等.

完成红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾和救灾物资储运等资金9.6万元.

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾和救灾物资储运等资金

9.6

9.6

质量指标

保证资金规范管理、专款专用。

100%

100%

时效指标

适时开展无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾等公益活动

开展公益活动6场次

开展公益宣传活动8场次

成本指标

……

经济效益

指标

效益指标

社会效益

指标

适时开展无偿献血和艾滋病关怀等公益活动

提高红十字会知识社会知晓率和关爱易受损人群健康和红十字知识知晓率,促进红十字事业发展。

开展红十字知识宣传8场次发放宣传资料2万余份，开展救护培训3场次培训群众1000余人，开展无偿献血5次，150余人参与献血，通过活动开展，扩大了红十字知识社会知晓率。

生态效益

指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95

    ≥98

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数99.37万元，执行数99.37万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的正确领导和省、市红会的关心指导下，我会认真履行职责，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扎实开展“三救三献”重点工作，充分发挥了党委政府人道救助方面的助手作用，较好地完成了各项工作任务，赢得了广大群众的认可和支持。

发现的问题及原因：1、对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2、部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：柞水县红十字会          自评得分：99分

（一）简要概述部门职能与职责。

贯彻、执行 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》；开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠等工作；开展卫生救护和防病知识的宣传普及；协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作；开展社会服务及社区红十字服务工作。依法开展社会募捐活动。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

保证单位正常公务开展，扎实履行红十字知识宣传、“三救三献”工作的落实。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神；开展卫生救护和防病知识的宣传普及；协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作；开展社会服务及社区红十字服务工作。依法开展社会募捐活动。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%”的，得0分。

100

100

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

无调整

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

100

99

4

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

100

100

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0

0

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

100

100

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

100

100

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100

100

40

项目效益（20分）

20

100

100

20

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。