中共柞水县委统战部2020年部门决算

中共柞水县委统战部2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）、主要职责

1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3.协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4.贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10.完成市委统战部和县委、县政府安排的其他任务。

（二）内设机构

县委统战线工作部内设1室2 股。即:办公室、业务一股、业务二股。

办公室（日常管理、后勤保障、党务）

业务一股 （民族宗教、党外干部）

业务二股（非公经济、新的社会阶层、台、侨）

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员9人,其中行政9人,单位管理的离退休人员4人。

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员9人,其中行政9人,单位管理的离退休人员4人。

第二部分  2020 年度部门决算表

2020年度部门决算表公开内容详见附件

第三部分  2020年部门决算情况说明

     一、收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出情况

本年度合计收入195.86万元，较上年增加32.86万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。本年度支出合计208.97万元，较上年增加39.8万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。

2、本年度收入构成情况

本年收入合计195.86万元。其中：财政拨款188.07万元，占总收入的96%，其他收入7.79万元,占总收入的4%。

 3、本年度支出构成情况

本年支出合计208.97万元。其中：基本支出141.9万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的67%；项目支出 67.07万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出,占总支出的33%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2020年财政拨款收入188.07万元，占总收入96％，比上年增加59.97万元，主要原因是主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。 2020年财政拨款支出188.07万元，比上年增加54.84万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出188.07万元， 按支出功能科目分，包括行政运行（2011001）97.88万元、其他人力资源事务支出27.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.48万元、其他社会保障和就业支出（2089901）0.18万元、行政单位医疗（2101101）4.84万元、农村基础设施建设（2130504）40万元，住房公积金（2210201）7.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121万元，其中：人员经费110.27万元，公用经费10.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2020年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.11万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费0元。2020年度预算三公经费0.95万元，支出比预算减少，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用。

 （1）因公出国（境）团组情况：2020年全年因公出国（境） 团组0个。

（2）公务用车购置及保有情况：2020年本部门公务车辆及运行维护费 0万元。

（3）公务接待费：2020年度国内公务接待累计3批次，25人次、经费总额0.11万元。当年预算0.95万元，减少了  0.84万元。主要原因是减少接待次数，严控标准。

2、培训费支出决算情况说明

2020年度培训费支出 0万元。

3、会议费支出决算情况说明

本年度会议费支出4.96万元,当年预算数0.9万元，超预算4.06万元。主要原因是省、市来柞调研视察活动增加。

    四、2020年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目2个，涉及资金67.07万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映事业单位登记和中文域名注册等2个项目绩效自评结果。

事业单位登记和中文域名注册项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数8.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全部达到了预期目标。发现的问题及原因：无。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数195.86万元，执行数208.97万元，完成预算的106%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、预算执行情况。我部严格在预算内按进度规范开展各项费用开支。2、预决算管理情况。我部制定了专项经费管理制度，并在日常开支中严格有效执行，确保了资金使用合规性。同时，我部按要求及时开展预决算信息公开工作。3、资产管理情况。2020年，我部严格按照预算在规定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理,年内没有处置规定资产。发现的问题及原因：预算调整率较低。下一步改进措施：今后年初即开始制定预算绩效目标，细化时间、内容、预期效益、预算等，并按时推进，确保成效。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出10.73万元。与上年机关运行经费支出32.12万元。减少的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

     2020年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县委统战部2020年部门决算.xls