柞水县农村财务管理中心2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要指导村级公益事业建设有关工作；指导村级财务管理工作；配合有关部门深化农村义务教育管理制度、集体林权制度等改革；落实农村综合改革政策和调查研究工作。发放中省市县规定的惠民补贴资金；维护和管理“一卡通”兑付系统信息；开展惠民政策宣传工作。

依据三定方案，本部门内设办公室，隶属县财政局管理。

二、2021年年度部门工作任务

1、加强惠民补贴资金发放管理，按时足额做好资金拨付工作；

2、加强惠民补贴发放系统维护，确保信息数据安全；

3、加强惠民补贴政策宣传，开展惠民业务培训，提高工作人员的理论知识和业务水平；

4、组织指导实行村级财务会计定期公开制度，接受村民监督。

5、修订完善农村财务有关政策和制度，指导、监督农村财务工作开展。

6.深入基层调研农村综合改革相关政策的执行情况。

7.按照脱贫攻坚的任务要求，积极做好曹坪镇沙岭村扶贫户包扶脱贫工作。

三、部门预算单位构成

柞水县农村财务管理中心为一类公益事业单位，全额财政拨款，归县财政局管理的二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入44.06万元，其中一般公共预算拨款收入44.06万元，2021年本部门预算收入较上年增加18.09万元：主要原因是机构改革，两单位合并。

2021年本部门预算支出44.06万元，其中一般公共预算拨款支出44.06万元，2021年本部门预算收入较上年增加18.09万元：主要原因是机构改革，两单位合并。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入44.06万元，其中一般公共预算拨款收入44.06万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加18.09万元，主要原因是机构改革，单位合并；2021年本部门财政拨款支出44.06万元，其中一般公共预算拨款支出44.06万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加18.09万元，主要原因是机构改革，单位合并。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出44.06万元，较上年增加18.09万元，主要原因是机构改革，单位合并。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出44.06万元，其中：

（1）事业运行（2010650）28.19万元，较上年增加8.08万元，原因是机构改革，人员合并；

（2）培训支出（2050803）0.2万元，较上年减少0.2万元，原因是经费压缩；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.07万元，较上年增加4.8万元，原因是机构改革，人员合并；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.08万元，原因是年初预算不精确；

（5）事业单位医疗（2101102）3.35万元，较上年增加1.98万元，原因是机构改革，人员合并；

（6）住房公积金（2210201）5.22万元，较上年增加3.51万元，原因是机构改革，人员合并。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出44.06万元，其中：

工资福利支出（301）32.78万元，较上年增加12.47万元，原因是机构改革，人员合并；

商品和服务支出（302）10.6万元，较上年增加5.34万元，原因是机构合并；

对个人和家庭的补助支出（303）0.68万元，较上年增加0.68万元，原因是将降温费纳入对个人和家庭的补助。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出44.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.78万元，较上年增加12.47万元，原因是机构合并，编制增加；

机关商品和服务支出（502）4万元，较上年减少1.26万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年增加0.68万元，原因是将降温费纳入对个人和家庭的补助科目。

（附图表）

 （四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门国无资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少0.1万元，原因是厉行节约，压缩经费。且本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门无购置车辆预算安排；无购置单价20万元以上的设备安排。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款44.06万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费预算安排4万元，较上年减少1.26万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

农财中心2021公开报表（改）.xls