柞水县普查办公室2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责;

1、承担国家大型国情国力普查工作；

2、承担国、省、市大型抽样调查工作；

3、承担基本单位名录库建设维护工作；

4、承担人口及劳动力等常规调查工作。

机构设置：

普查办内设2个内设机构：综合股、业务股

二、2021年年度部门工作任务

1、第七次全国人口普查。

2、劳动力抽样调查工作。

3、基本单位名录库更新维护工作。

4、“四上”企业纳规入统工作.

5、2021年人口抽样工作。

三、部门预算单位构成

普查办为全额财政拨款事业单位，纳入本单位预算的，只包含该单位本身。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入73.87万元，其中一般公共预算拨款收入73.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.21万元：主要原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。

2021年本部门预算支出73.87万元，其中一般公共预算拨款支出73.87万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.21万元：主要原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入73.87万元，其中一般公共预算拨款收入73.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.21万元，主要原因全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。2021年本部门财政拨款支出73.87万元，其中一般公共预算拨款支出73.87万元、政府性基金拨款支出0万元 ，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.21万元，主要原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出73.87万元，较上年增加9.21万元，主要原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险，住房公积金相对的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出73.87万元，其中：

（1）事业运行（2010550）58.76万元，较上年增加11.51万元，主要原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。

（2）统计抽样调查支出（2010508）4万元，与上年持平。

（3）机关事业单位养老保险支出（2080505）6.48万元，较上年6.4万元增加0.08万元，主要原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。

（4）住房公积金（2210201）4.63万元，较上年减少0.08万元。主要原因是今年的住房公积金是按照新工资标准预算，没有多余。（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出73.87万元，其中：

工资福利支出（301）66.25万元，较上年增加11.62万元，原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。

商品和服务支出（302）7万元，较上年减少3.03万元，原因是印刷费和会议费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62万元，较上年增加0.62万元，原因是福利费加入此项。

（附图表）

2021年本部门一般公共预算支出73.87万元，其中:对事业单位的经常性补助支出（505）73.25万元，较上年增加12.59万元，原因是全体人员工资滚动增加，医疗保险，养老保险相对的增加。

 对个人和家庭的补助支出（509）0.62万元，较上年增加0.62万元，原因是降温费福利费加入此项。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平。。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；本部门无2020年结转的“三公”经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款73.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排7万元，较上年减少3.03万元，主要原因是2020年大型人口普查的打印费和会议费较多，2021年的会议费和打印费减少。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本单位名录库：全国统计系统基本单位名录库（简称名录库）是指在我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位（分支机构）基本信息的数据库。单位基本信息包括识别信息、属性信息和数据信息等。

普查办2021年部门预算公开报表(1).xlsx