柞水县统计局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市统计工作的法律法规和方针政策。

2、完成国家、省、市统计调查任务；组织实施全县“五上”、“五下”企业排查、摸底、审核、申报工作。

3、组织实施全县国民经济核算工作。

4、组织实施各行业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织开展能源消耗统计、城乡住户调查、重点镇等领域监测调查工作。

6、承担统计分析及统计咨询服务工作，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

8、会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

9、建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强大数据在全县统计工作中的运用。

10、会同有关部门组织管理统计干部专业技术职称、继续教育培训、考试工作。

11、承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县统计局局队合一，设3个内设机构：办公室、法制股、业务股。

二、2021年年度部门工作任务

完成2021年主要承担的全县农业、工业、商贸、批零、住宿餐饮、投资、建筑等40多项常规统计报表报送工作；完成2021年全县经济发展主要指标综合核算工作；做好第七次全国人口普查数据审核验收、数据处理工作；完成县委、县政府安排部署的各项中心工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位柞水县地方社会经济调查队预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入291.06万元，其中一般公共预算拨款收入291.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加18.02万元：主要原因是新增人员及调资晋档带来的经费增长。

2021年本部门预算支出291.06万元，其中一般公共预算拨款支出291.06万元，政府性基金预算拨款支出**万元，2021年本部门预算收入较上年增加18.02万元：主要原因是新增人员及调资晋档带来的经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入291.06万元，其中一般公共预算拨款收入291.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加18.02万元，主要原因是新增人员及调资晋档带来的经费增长；2021年本部门财政拨款支出291.06万元，其中一般公共预算拨款支出291.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加18.02万元，主要原因是新增人员及调资晋档带来的经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出291.06万元，较上年增加18.02万元，主要原因是新增人员及调资晋档带来的经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出291.06万元，其中：

（1）行政运行（2010501）125.61万元，较上年增加125.61万元，原因是由于机构改革局机关性质由事业变更为行政；

（2）专项统计业务（2010505）5万元，较上年增加5万元，原因是新增专项统计调查业务。

（3）事业运行（2010550）99.58万元，较上年减少111.57万元，原因是由于机构改革局机关性质由事业变更为行政。

（4）培训支出（2050803）0.93万元，较上年增加0.93万元，原因是科目变更。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.29万元，较上年增加1.78万元，原因是新增人员及调资晋档带来的缴费基数增长。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.34万元，原因是新增人员及调资晋档带来的缴费基数增长。

（7）行政单位医疗（2101101）5.06万元，较上年增加5.06万元，原因是科目变更。

（8）事业单位医疗（2101102）5.03万元，较上年减少5.87万元，原因是由于机构改革局机关性质由事业变更为行政引起的科目变更。

（9）住房公积金（2210201）20.67万元，较上年增加1.19万元，原因是新增人员及调资晋档带来的缴费基数增长。（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出291.06万元，其中：

工资福利支出（301）273.48万元，较上年增加42.57万元，原因是新增人员及调资晋档；

商品和服务支出（302）15.2万元，较上年减少3.64万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.38万元，较上年减少15.91万元，原因是科目变更。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出291.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.48万元，较上年增加42.57万元，原因是新增人员及调资晋档；

机关商品和服务支出（502）15.2万元，较上年减少3.64万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年减少15.91万元，原因是科目变更。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.59万元，较上年增加0.09万元（18%），增加的主要原因是新增业务上级检查指导及统计数据核查次数增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.59万元，较上年增加0.09万元（18%），增加的主要原因是新增业务上级检查指导及统计数据核查次数增加；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款291.06万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排291.06万元，较上年增加18.02万元，主要原因是新增人员及调资晋档带来的经费增长。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.城乡居民收支调查：城乡居民收支调查是政府统计工作的重要组成部分，它是通过抽样的方法选取部分城乡居民家庭为研究对象，按月登记其家庭收支情况，反映城镇居民家庭衣、食、住、行、用诸方面状况及变化，以此推算城乡居民可支配收入、消费性支出，为各级党政领导和有关部门掌握和研究居民收支水平，收入分配、就业状况、等情况与问题，从而进行科学决策，提供统计信息和咨询建议的一项重要统计调查。

2021年部门预算公开报表（统计局）.xlsx