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柞水县工伤失业保险经办中心2021年部门综合预算说明

来源:财政局 财政局 访问量: 发布日期:2021-03-25 11:36

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

承办全县参保单位社会保险登记、申报工作;

负责拟定全县工伤、失业保险基金收支计划及预决算工作;负责全县工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及政策宣传咨询工作;负责全县工伤、失业保险征缴、扩面、稽核工作;

二、2021年年度部门工作任务

1.加大宣传力度,提高政策知晓率。2、狠抓参保扩面,基金征缴全面完成各项参保任务.3.加强基金管理,政策待遇按时支付。4.推动社保卡应用跨地区“一网通办”提升服务水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

序号

单位名称

1

柞水县工伤失业保险经办中心部门本级(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制7人,其中事业编制5人;实有人员5。

 

(附图表)

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入56.99万元,其中一般公共预算拨款收入56.99万元,2020年本部门预算收入较上年增加3万元:主要原因是正常调资引起的变化。

2021年本部门预算支出56.99万元,其中一般公共预算拨款支出56.99万元,2021年本部门预算收入较上年增加3万元:主要原因是正常调资引起的变化。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入56.99万元,其中一般公共预算拨款收入56.99万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加3万元,主要是正常调资引起的变化;2021年本部门财政拨款支出56.99万元,其中一般公共预算拨款支出56.99万元、工资福利支出51.49万元,商品和服务支出5.5万元,2021年本部门财政拨款支出较上年持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出56.99万元,较上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出56.99万元,其中:

(1)事业运行(2080106)51.49万元,较上年增加3万元,主要原因是正常调资引起的变化。其中机关事业养老保险5.44万元,行政单位医疗保险1.96万元,其他社会保险0.16万元,住房公积金3.96万元。(附图表)

 

 

 

 

 

 

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门一般公共预算支出56.99万元,其中:工资福利支出(301)51万元,较上年持平。商品和服务支出(302)4.99万元,资本性支出1万元。较上年持平;

(2)2021年本部门一般公共预算支出56.99万元,其中:工资福利支出(50501)51万元,商品和服务支出(50502)4.99万元,资本性支出1万元,较上年持平;

(附图表)

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.24万元;公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1万元,其中政府采购货物类预算1万元,政府采购服务类预算0万元,政府采购工程类0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款56.99万元,(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.5万元,较上年持平.

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

工伤失业保险经办中心2021年部门预算公开报表.xlsx

文稿编辑:徐廷元