柞水县粮食局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责全县社会粮食流通监督、管理和指导，全县粮食行政执法检查，社会粮食流通统计工作。 拟定全县粮食流通宏观调控、粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划。承担粮食监测预警和应急责任，承担县级储备粮油行政管理责任。贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。 负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划及管理。

本单位现内设办公室、业务股和计财股3个股室

二、2021年年度部门工作任务

加强粮食宏观调控，保证粮食总量平衡，确保全县粮食安全和市场稳定；努力做好粮食购销工作，加强粮油市场管理、粮食监测预警，保障粮食供应；推进粮食流通服务体系建设，加强粮食基础设施建设，为行业发展奠定坚实的基础；继续深化国有粮食企业改革，努力做好国有粮食企业扭亏增盈工作，保持粮食行业良好的发展局面；完善粮食流通监管体系，维护正常的粮食流通秩序；继续抓好粮油规范化管理，国有粮食企业实现科学化管理；做好维稳工作确保行业稳定和谐；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有部门机关一个单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入123.88万元，其中一般公共预算拨款收入123.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加10.42万元：主要原因是增加了部门考核奖预算。

2021年本部门预算支出123.88万元，其中一般公共预算拨款支出123.88万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加10.42万元：主要原因是增加了部门考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入123.88万元，其中一般公共预算拨款收入123.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.42万元，主要原因是增加了部门考核奖预算；2021年本部门财政拨款支出123.88万元，其中一般公共预算拨款支出123.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.42万元，主要原因是增加了部门考核奖预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出123.88万元，较上年增加10.42万元，主要原因是增加了部门考核奖预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出123.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）8.54万元，较上年增加2.32万元，原因是人员工资提高而增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.2万元，原因是科目调整。

（3）事业单位医疗（2101102）2.97万元，较上年减少0.2万元，原因是科目调整。

（4）住房公积金（2210201）6.08万元，较上年增加1.63万元，原因是人员工资提而增加

（5）行政运行（2220101）55.95万元，较上年增加1.61万元，原因是人员工资提高费用增加；

(6)专项业务活动（2220106）45万元，上年为0万元，上年列入其他粮油事务（2220199）科目。

（7）其他粮油事务（2220199）5.25万元，较上年减少39.75万元，原因是今年将粮食企业改制专项资金45万元列入专项业务活动（2220106）科目。

（附图标）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出123.88万元，其中：

工资福利支出（301）63.92万元，较上年增加11.07万元，原因是增加了部门考核奖预算；

商品和服务支出（302）12.86万元，较上年减少0.23万元，原因是今年压缩了公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.1万元，较上年减少45.42万元，原因是上年对企业补助45万元，计入了该科目，遗属人员减少1人支出减少0.42万元。

对企业补助支出（312）45万元，比上年增加45万元。原因是上年该支出计入对个人和家庭补助科目。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出123.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.92万元，较上年增加11.07万元，原因是增加了部门考核奖预算；

机关商品和服务支出（502）12.86万元，较上年减少0.23万元，原因是精简了各项业务活动。

对个人和家庭补助支出（509）2.1万元，较上年减少45.42万元，原因是上年对企业补助45万元，计入了该科目。遗属人员减少支出减少0.42万元。

对企业补助支出（507）45万元，比上年增加45万元。原因是上年该支出计入对个人和家庭补助科目。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.25万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款123.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排12.86万元，较上年减少0.23万元，主要原因是精简了各项业务活动。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.对企业补助：指对粮食企业改制后遗属及遗留人员生活补助。

粮食局2021年部门预算公开报表(2)(1).xlsx