柞水县文化和旅游局2021年部门综合预算说明

柞水县文化和旅游局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

县文化和旅游局（县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和文化影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（三）负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（四）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（五）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（九）指导电视剧行业发展和电视剧创所生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视和新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（十）组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（十一）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局） 设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股。

二、2021年年度部门工作任务

2021年柞水文旅工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和中省市县会议精神，以创建全域旅游示范县为目标，以促进文旅融合稳增长为主线，以繁荣城乡文化和服务游客为导向，以加快项目建设和开展招商引资为重点，以推动牛背梁国家旅游度假区、溶洞5A级景区、凤凰古镇中国历史文化名镇、红岩寺爱国主义教育基地“四大创建”为抓手，持续加大景区景点、配套设施和文旅项目建设，推动文旅宣传营销、文旅品牌提升、文化传承保护、文旅产业振兴、文艺精品创作、文旅精准扶贫工程，创新旅游经营管理体制，以更加坚定的政治担当、历史担当和责任担当，努力推动柞水文旅工作再上新台阶。基于这一工作思路，2021年将重点抓好以下几项工作：一是持续狠抓品质提升，促进旅游全域优化；二是持续狠抓业态优化，促进文旅产业融合；三是持续狠抓宣传营销，促进旅游魅力提升；四是持续狠抓行业监管，促进旅游质量提升；五是持续狠抓体制改革，促进经营管理提升；

六是持续狠抓文物保护，促进遗产利用开发；七是持续狠抓文旅扶贫，促进带贫效益稳增；八是持续狠抓党的建设，促进工作机制保障。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制92人，其中行政编制7人、事业编制85人；实有人员96人，其中行政22人、事业74人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入1141.58万元，其中一般公共预算拨款收入1141.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，201年本部门预算收入较上年减少276.76万元：主要原因是本年县电视台没有纳入本部门预算。

2021年本部门预算支出1141.58万元，其中一般公共预算拨款支出1141.58万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年减少276.76万元：主要原因是本年县电视台没有纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1141.58万元，其中一般公共预算拨款收入1141.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少276.76万元，主要原因是本年县电视台没有纳入本部门预算；2021年本部门财政拨款支出1141.58X万元，其中一般公共预算拨款支出1141.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少276.76万元，主要原因是本年县电视台没有纳入本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出1141.58万元，较上年减少276.76万元，主要原因是本年县电视台没有纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出1141.58万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1万元，较上年减少2.5万元，原因是县电视台本年没有纳入本部门预算减少。

（2）行政运行（2070101）256.58万元，较上年增加14.65万元，原因是局机关人员调入因工资增长发生变化。

（3）图书馆（2070104）63.95万元，较上年减少0.64万元，原因是对有些预算进行了调整。

（4）艺术表演团体（2070107）324.22万元，较上年增加67.29万元，原因是本年增加送戏下乡文化演出经费70万元。                     

（5）群众文化（2070109）92.56万元，较上年增加19.09万元，原因是增加建党100周年文艺演出及非遗保护工作专项经费。

（6）文化和旅游市场管理（2070112）93.3万元，较上年减少28.24万元，原因是单位人员减少发生变化。

 （7）旅游宣传（2070113）36.5万元，较上年增加9.56万元，原因是增加县游客咨询中心人员工资及综合公用经费。

（8）其他文化和旅游支出（2070199）25万元，较上年减少63.2万元，原因是本年对上年有些专项进行了调整。

（9）博物馆（2070205）18.62万元，较上年减少0.95万元，原因是对社保缴费科目进行了调整。

（10）广播电视（2070899）7万元，较上年增加7万元，原因是新增中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共5套广播节目无线覆盖。

 （11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.77万元，较上年减少26.31万元，原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.31万元，较上年增加19.31万元，原因是本年将县剧团应由单位缴纳的职业年金纳入预算。

  （13）其他社会保障和就业支出（2089999）3.68万元，较上年减少2.07万元，原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算。

 （14）行政单位医疗（2101101）9.22万元，较上年减少3.3万元，原因是机构改革县电视台单位拿行政工资的人员减少，所以行政单位医疗也减少。

（15）事业单位医疗（2101102）29.04万元，较上年减少23.85万元，原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算。

（16）住房公积金（2210201）56.83万元，较上年减少13.58万元，原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出1141.58万元，其中：

工资福利支出（301）956.14万元，较上年减少230.05万元，原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算；

商品和服务支出（302）184.6万元，较上年减少46.69万元，原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年基本持平。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出1141.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.64万元，较上年减少1.77万元，原因是本年人员变动引起的调整；

机关商品和服务支出（502）39.8万元，较上年减少28.19万元，原因是对上年专项经费进行了调整；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化。

对事业单位经常性补助（505）819.3万元，较上年减少246.78万元，原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。

对个人和家庭补助（509）0.84万元，较上年基本持平。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支”，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少6.3万元（76%），减少的主要原因是县电视台本年不纳入本部门预算，公务用车费用预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少1.3万元（100%），减少的主要原因是电视台当年不纳入本部门预算减少0.8万元、文化执法大队本年无公务接待费预算减少0.5万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少7万元（100%），减少的主要原因是电视台不纳入本部门预算，无保留车辆；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1141.58万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排18.6万元，较上年减少23.36万元，主要原因是机构改革电视台本年不纳入本部门预算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必须解释科目）

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

文旅局2021年部门预算公开报表.xlsx