柞水县科技和教育体育局2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责
    1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划；拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施；负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。
    2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。
    3.指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。
    4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。
    5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。
    6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。
    7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。
    8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。
    9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。
    10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。
    11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。
    12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。
    13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。
    14.承办县政府交办的其他事项。
    （二）机构设置
    局机关现内设13个行政股室（办公室、计财股、教育股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、监察室、党建办、职教股、督导股、体育股）；6个参照公务员管理事业单位（包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县招生考试管理中心、柞水县体育运动学校、柞水县教育教学研究室)，22个二类公益事业单位（包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城区第一幼儿园、柞水县城区第一初级中学、柞水县城区第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤镇中学、柞水县曹坪中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城区第一小学、柞水县城区第二小学、柞水县城区第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县教育体育工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省教育大会精神，坚持和完善党对教育工作的全面领导，办好人民满意的教育体育事业。主要做好以下七个方面工作。一是不断规范办学行为；二是强化特色创建工作；三是继续深化素质教育；四是巩固脱贫攻坚成果；五是强化电子学籍管理；六是大力发展体育事业；七是扎实推进项目建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1713人，其中行政编制9人、事业编制1704人；实有人员2775人，其中行政15人、事业1848人。单位管理的离退休人员888人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入26363.62万元，其中一般公共预算拨款收入26363.62万元，2021年本部门预算收入较上年增加4218.88万元，主要原因是人员工资增加以及将事业收入纳入预算；2021年本部门预算支出26363.62万元，其中一般公共预算拨款支出26363.62万元，2021年本部门预算支出较上年增加4218.88万元，主要原因是人员工资增加以及将非税收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入26363.62万元，其中一般公共预算拨款收入26363.62万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4218.88万元，主要原因是人员工资增加以及将非税收入纳入预算；2021年本部门财政拨款支出26363.62万元，其中一般公共预算拨款支出26363.62万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4218.88万元，主要原因是人员工资增加以及将非税收入纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出26363.62万元，较上年增加4218.88万元，主要原因是人员工资增加以及将事业收入纳入预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2021年本部门当年一般公共预算支出26361.62万元，其中：
    (1)行政运行（2050101）332.18万元，较上年减少481.37万元，主要原因是将学前代教工资、安保工资、乡村教师生活补助等纳入其他教育支出。
   (2)其他教育管理事务支出（2050199）586.26万元，较上年增加68.74万元，原因是增加了年终奖预算。
   (3)学前教育（2050201）1049.15万元，较上年增加355.56万元，原因是将学前教育公用经费、贫困幼儿资助纳入本科目。
   (4)小学教育（2050202）7357.2万元，较上年增加1075.73万元，主要原因是增加了年终奖预算。
   (5)初中教育（2050203）6302.88万元，较上年增加718.46万元，主要原因是增加了年终奖预算。
   (6)高中教育（2050204）2537.92万元，较上年增加497.77万元，主要原因是增加了年终奖预算。
   (7)其他普通教育支出（2050299）1404.5万元，较上年增加1404.5万元，原因是将中小学公用经费、困难学生生活费补助、营养改善计划、乡村教师生活补助、安保工资、乡村教师生活补助纳入本科目。
   (8)中等职业教育（2050302）1426.55万元，较上年增加321.27万元，原因是增加了年终奖及提高了乡镇工作津贴预算。
   (9)培训支出（2050803）4万元，较上年增加4万元，原因是教育教学研究室增加了教师培训预算。
   (10)群众体育（2070308）55.1万元，较上年增加55.1万元，原因是本年将体育运动学校纳入预算。
   (11)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2225.31万元，较上年减少64.12万元，原因是将工伤保险和失业保险从该科目分出。
   (12)其他社会保障和就业支出（2089999）119.36万元，较上年增加119.36万元，原因是该科目从基本养老保险分出。
   (13)行政单位医疗（2101101）14.92万元，较上年增加14.92万元，原因是对医疗科目进一步明细。
   (14)事业单位医疗（2101102）1120.51万元，较上年增加26.37万元，原因是人员工资有所提高。
   (15)住房公积金（2210201）1825.78万元，较上年增加161.58万元，原因是人员工资提高。    3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出26361.62万元，其中：
     工资福利支出（301）24231.65万元，较上年增加4029.47万元，原因是发放年终奖以及提高乡镇补助。
     商品和服务支出（302）1314.91万元，较上年增加92.76万元，原因是将收取的保教费、住宿费等纳入本年预算。
     对个人和家庭的补助（303）762.62万元，较上年增加108.71万元，原因是学生人数增加，营养改善计划等支出增加。
     资本性支出（310）52.44万元，较上年减少10.86万元，原因是大型修缮资金减少。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出26363.62万元，其中：
    机关工资福利支出（501）814.98万元，较上年增加21.03万元，原因是人员工资增加。
    机关商品和服务支出（502）810.96万元，较上年增加697.28万元，原因是将全县学前教育公用经费242.74万元、中小学公用经费386.82万元选为该科目。
    对事业单位经常性补助（505）23922.62万元，较上年增加3391.67万元，原因是人员工资提高以及发放了年终奖。
    对事业单位资本性补助（506）52.44万元，较上年减少10.86万元，原因是大型修缮减少。
    对个人和家庭的补助（509）762.62万元，较上年增加122.96万元，原因是学生人数增加，营养计划等支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.34万元，较上年增加9.96万元（185.13%），增加的主要原因是增加了公务用车租赁费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3万元，较上年减少2.38万元（44.24%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费12.34万元，较上年增加12.34万元，增加的主要原因是将公务用车租赁费纳入该项目；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款26363.62万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排549.94万元，较上年减少460.94万元，主要原因是将安保工资、代教工资等非机关运行项目的支出减掉。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

（部门）2021年柞水县教育系统预算公开表.xls

2021年柞水县教育党建工作指导中心预算公开表.xls

2021年柞水县教育教学研究室预算公开表.xls

2021年柞水县考试管理中心预算公开表.xls

2021年柞水县科技和教育体育局预算公开表.xls

2021年柞水县青少年校外活动中心预算公开表.xls

2021年柞水县体育运动学校预算公开表.xls

2021年柞水县学生资助管理中心预算公开表.xls

2021年柞水县各级各类学校预算公开表.xls