柞水县扶贫局2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
柞水县扶贫开发局是政府组成部门，部门决算由扶贫局机关和世行办构成，属全额拨款单位。下设股室7个，办公室、财务室、项目股、资金信贷股、社会扶贫股、督查股、信息股。扶贫开发局主要职责如下：
1、贯彻落实国家和省市扶贫开发方针政策、管理制度，制定全县配套政策和管理细则；
2、开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发和老区建设工作；
3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申请、审批和项目计划的下达、组织实施工作；
4、负责全县扶贫开发资金的筹集和监督检查工作；
5、负责全县扶贫机构建设、小额扶贫贴息贷款、互助资金项目实施工作；
6、负责全县农民实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进适用技术。参与全县贫困地区党政领导干部和扶贫开发管理人员的培训工作；
7、组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。负责中、省、市联柞扶贫单位的接待、联络、协调和服务等工作；
8、负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作；
9、编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划，协调解决项目建设相关问题；
10、负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目；
11、负责全县脱贫攻坚日常工作；
12、承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
示例:纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括部门决算由扶贫局机关和世行办构成，属全额拨款单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县扶贫开发局（机关） |
2 | 中国秦巴山区扶贫世界银行贷款项目柞水县办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制33人,其中行政编制6人、事业编制27人;实有人员35人,其中行政16人、事业19人,单位管理的离退休人员12人。
(人员情况柱状图或饼状图)
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 本年度收入17814.07万元，较上年增加4532.48万元，主要原因是脱贫攻坚专项资金增加；支出17775.17万元，较上年增加4544.74万元，主要原因是脱贫攻坚专项资金增加。
2. 本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)
2019年收入合计17814.07万元。其中：财政拨款17814.07万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元,占总收入的0%。
3. 本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2019年支出合计17775.17万元。其中：基本支出637.68万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的4%；项目支出17137.5万元，是为主要为脱贫攻坚项目支出包括产业项目、产业配套设施建设及其他扶贫支出，占总支出的96%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入17814.07万元，较上年增加4532.48万元，主要原因是脱贫攻坚专项资金增加；
财政拨款支出17775.17万元，较上年增加4544.74万元，主要原因是脱贫攻坚专项资金增加。
2.2019年度一般公共预算财政拨款支出17775.17万元， 按支出功能科目分，按支出功能科目分：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)33.09万元，事业单位医疗（2101101)14.16万元，行政运行（2130501)378.53万元，生产发展（2130505)15734万元，其他扶贫支出(2130599）1615.39万元。
3.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出637.68万元，包括人员经费375.04万元，用于人员工资、养老保险、医疗保险住房公积金等。公用经费262.63万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.84万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元，较上年增加3.6万元，其中购置费0万元。2019年度“三公经费”支出比上年增加4.2万元，增加71.92%，主要是扶贫开发局机关进行了车改，下属单位（事业性质，无独立法人和财务）车改未完全到位，每年公务车辆运行费用波动较大。
（1）因公出国（境）团组情况：2019年全年因公出国（境） 团组0个。当年预算0万元，较预算无超、短支。
（2）公务用车购置及保有情况：2019年本部门公务车辆购置0辆。当年预算0万元，较预算无超、短支。
（3）公务接待费：2019 年度国内公务接待经费总额2.24万元。当年预算3万元。主要是省级、市级检查指导工作、第三方评估和各民主党派调研，接待批次11次。公务接待费较上年增加0.6万元，增长26.78%；较当年预算短支25.3%。主要是脱贫攻坚工作任务繁重，各种公务接待活动较多，但我局注重控制标准，注意节俭。
2.培训费支出4.094万元，为村四支队伍培训及各镇办信息员培训。较上年增加3.164万元，增加340.21%，主要是原因是去年是脱贫摘帽关键一年，为了提升四支队伍和业务工作人员能力，确保脱贫攻坚工作顺利完成。
3.会议费支出64.99万元，主要是召开各类会议，助力脱贫攻坚。较上年增加52.12万元，增加404.97%。主要是原因是去年是脱贫摘帽关键一年，各项工作繁重。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金17137.39万元,占一般公共预算项目支出总额的96.41%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 生产发展 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县扶贫开发局 | 实施单位 | 柞水县扶贫开发局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 15734万 | 15734万 | 100% | ||||
其中:中省级财政资金 | 14702万 | 14702万 | 100% | ||||
市县财政资金 | 1032万 | 1032万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
发展柞水县一主两优产业 | 2019年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 为全县一主两优产业更好发展 | 100% | 100% |
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质量指标 | 确保年度任务保质保量按时完成 | 100% | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：确保所有有劳户有主导产业 | 有劳户有主导产业 | 100% |
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2.通过产业发展实现贫困户增收 | 达到脱贫条件 | 100% |
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社会效益 | 使贫困户整体增收 | 提高 | 100% |
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达到减贫目标 | 减贫 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 通过产业发展带动我县经济发展，实现可持续发展，确保打赢脱贫攻坚战 | 中长期 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 其他扶贫支出 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县扶贫开发局 | 实施单位 | 柞水县扶贫开发局 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 1403.49万 | 1403.49万 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1403.49万 | 1403.49万 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
为全县脱贫攻坚工作做好服务 | 2019年度全面完成 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为全县脱贫攻坚工作做好服务 | 100% | 100% |
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质量指标 | 确保年度任务保质保量按时完成 | 100% | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：确保所有计划摘帽户达到脱贫条件 | 达到脱贫条件 | 100% |
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社会效益 | 使贫困户整体增收 | 提高 | 100% |
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达到减贫目标 | 减贫 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 实现可持续发展，确保打赢脱贫攻坚战 | 中长期 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：92 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 落实国家和省市扶贫开发方针政策、管理制度，制定全县配套政策和管理细则，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发，负责全县扶贫开发资金的筹集和监督检查工作，负责全县扶贫机构建设、小额扶贫贴息贷款、互助资金项目实施工作，负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作。 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 项目建设支出用于产业发展和基础设施改善，支持贫困村的发展，一般经费用于行政运行，更好的未脱贫攻坚服务。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 完成2019年柞水县既定的脱贫攻坚任务，安排扶贫专项资金，落实产业和基础设施建设项目 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 17775.17/17814.17=99.78% |
| 99.78% | 9 | 工程决算后略有结余 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
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| 8% | 2 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 财政支付系统，财务账表 |
| 半年进度：51.21%；前三季度72.89% | 3 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| ≤ 30% | 3 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5.84/7=83.42% |
| ≤100% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 发展脱贫产业，带动贫困户增收，不断提升生活水平，实现脱贫 | 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况2018年度机关运行经费支出262.63万元，比上年增加43.81万元，增长20.02%。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2019年本部门无国有资产购置支出。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
3、维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号