柞水县体育运动学校2020年部门综合预算说明

柞水县体育运动学校2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

协助体育股组织全民健身运动，加强青少年的培训指导，为上一级输送体育人才，加强体育场管理，协助体育股开展全县竞赛组织活动。本单位属教体局的下属二级单位，事业编制。

二、2020年年度部门工作任务

1、完成20名三级社会体育指导员培训；

2、积极组队参加市体育局举办的群体性运动会；

3、完成2020年全县中小学运动会举办；

4、抓好运动苗子训练工作、抓好体育场日常管理工作；5、完成县科教局安排的各项临时性工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入60.57万元，其中一般公共预算拨款收入60.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.91万元：主要原因是人员工资调整变动增加。

2020年本部门预算支出60.57万元，其中一般公共预算拨款支出60.57万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.91万元：主要原因是人员工资调整变动增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入60.57万元，其中一般公共预算拨款收入60.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.91万元，主要原因是人员工资调整变动增加；2020年本部门财政拨款支出60.57元，其中一般公共预算拨款支出60.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.91万元，主要原因是人员工资调整变动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出60.57万元，较上年增加1.91万元，主要原因是人员工资调整变动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出60.57万元，其中：

（1）群众体育（2070308）47.49万元，较上年增加2.34万元，原因是人员工资调整变动增加；

（2）机关事业单位基本养老保险费（2080505）5.62万元，较上年减少0.92万元，原因是人员工资变动调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.31万元，较上年减少0.22万元，原因是原因是人员工资变动调整.

（3）事业单位医疗（2101102）2.94万元，较上年增加0.43万元，原因是原因是人员工资变动调整.

（4）住房公积金（2210201）4.21万元，较上年增加0.28万元，原因是原因是人员工资变动调整.

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出60.57万元，其中：

工资福利支出（301）49.83万元，较上年增加1.97万元，原因是人员工资调整变动增加；

商品和服务支出（302）1.14万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

事业单位资本性支出（310）9.6万元，较上年无变化。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出60.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.83万元，较上年增加1.97万元，原因是人员工资调整变动增加；

机关商品和服务支出（502）1.14万元，较上年基本持平；

对事业单位经常性补助（505）50.97万元，较上年增加1.97万元，原因是人员工资调整变动增加；

对事业单位资本性补助（506）9.6万元，较上年无变化。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年，本部门2019年无结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.57万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.14万元，较上年基本持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年部门预算公开报表格式（体校）.xlsx