柞水县教育系统2020年部门综合预算说明

柞水县教育系统2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

 1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3、指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。    

5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

 6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

 8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

 11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。

 12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。

 13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

 14.承办县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

局机关现内设12个行政股室（办公室、计财股、教育股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、监察室、学教办、基教股、督学办）；6个参照公务员管理事业单位（包括党建指导中心、青少年活动中心、资助中心、考试管理中心、电教中心、教研室)，22个二类公益事业单位（包括柞水县中、职业中专、城区一幼、城区一中、城区二中、红岩寺中学、杏坪中学、凤镇中学、曹坪中学、小岭九年制学校、瓦房口九年制学校、穆家庄九年制学校、营盘九年制学校、蔡玉窑九年制学校、城区一小、城区二小、城区三小、曹坪中心小学、红岩寺镇中心小学 、小岭镇中心小学、 凤凰镇中心小学 、杏坪镇中心小学。

二、2020年年度部门工作任务

2020年全县教育体育工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省教育大会精神，坚持和完善党对教育工作的全面领导，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，深化新时代教师队伍改革，深度推进课堂教学改革，全面提高教育质量。强化教育治理体系建设，提高教育治理水平，坚决打赢教育脱贫攻坚战，大力开展全民体育运动，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育体育事业。主要做好以下10个方面工作。

一是坚持和完善党对教育工作的全面领导，强化党建引领作用。二是落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。三是推进均衡发展，提高基础教育教学质量。四是推动教育协调发展，提升服务经济社会能力。五是深化教育体制机制改革，提升教育发展水平。六是全面加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师。七是推进教育项目建设，进一步优化办学条件。八是狠抓巩固提高，打赢教育脱贫攻坚战。

九是大力开展全民体育运动，统筹推进营盘国家运动休闲特色小镇和秦岭.行一研学旅行项目建设。十是抓好学校安全管理，确保全县教育大局稳定。

三、部门预算单位构成

（依据部门本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本系统2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1774人，其中行政编制13人、事业编制1761人；实有人员1852人，其中行政24人、事业1828人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入22144.74万元，其中一般公共预算拨款收入22144.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1565.25万元：主要原因人员工资提高。

2020年本部门预算支出22144.74万元，其中一般公共预算拨款支出22144.74万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1565.25万元：主要原因人员工资提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入22144.74万元，其中一般公共预算拨款收入22144.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1565.25万元，主要原因是工资增加；2020年本部门财政拨款支出22144.74万元，其中一般公共预算拨款支出22144.74万元、政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1565.25万元，主要原因人员工资提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出22144.74万元，较上年增加2059.45万元，主要原因人员工资提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出22144.74万元，其中：

（1）行政运行（2050101）813.55万元，较上年增加164.21万元，原因是增加安保工资预算等；

（2）教育管理事务（2050199）517.52万元，较上年减少1.18万元，原因是压缩办公经费支出等；

(3）学前教育（2050201）693.59万元，较上年减少29.04万元，主要原因是原因是上年度教师住房保障纳入本科目。

 (4）小学教育（2050202）6281.47万元，较上年增加376.79万元，原因是学生数和特岗教师工资纳入预算。

(5）初中教育（2050203）5584.42万元，较上年减少62.87万元，主要原因是原因是上年度教师住房保障纳入本科目。

(6）高中教育（2050203）2040.15万元，较上年减少187.97万元，主要原因是原因是上年度教师住房保障纳入本科目。

（2050302），职业教育支出1105.28较上年减少49.586万元，主要原因是原因是上年度教师住房保障纳入本科目。

(7）社会保障就业（208）支出2289.43万元，较上年减少55.32万元。主要原因是养老保险比例减少。

(8）卫生健康支出（210）1094.14万元，元较上年增加179.19万元。主要原因是人员工资增加。

 (9）住房保障（221）支出1664.2万元，元较上年增加1664.2万元。主要原因是上年度本科目纳入单位科目。

 (10）其他（229）教育培训（20508）其他教育（20599）支出60.99万元，元较上年增加60.99万元。主要原因是青少年活动中心和城区一中支出科目(20502)选错。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出22144.74万元，其中：

工资福利支出（301）20202.18万元，较上年增加2002.45万元，主要原因是人员工资提高；

商品和服务支出（302）1222.15万元，较上年增加48.65万元，原因是学生数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）653.91万元，较上年增加7.85万元，原因是人员工资提高。

资本性支出（310）63.3万元，较上年增加63.3万元，原因是上年度未列此科目。

其他支出（399）3.2万元，较上年增加3.2万元，原因青少年活动中心支出科目选错。（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出22144.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）793.95万元，较上年增加215.69万元，原因是增加安保及学前代教工资预算；

机关商品和服务支出（502）113.68万元，较上年增加8.05万元，原因是增加纪检组和党建办办公费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少2万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助（505）20530.95万元，较上年增加1347.41万元，原因是人员工资提高和学生人数增加；

对事业单位资本性补助（506）63.3万元，较上年减少2.7万元，原因是资本性支出减少。

对个人和家庭补助支出（507）639.66万元，较上年减少6.4万元，原因是人员减少。

其他支出（508）3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是青少年活动中心将课外活动兴趣小组专项经费列于此科目。（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.38万元，较上年减少2.52万元（31.8%），减少的主要原因公是压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费5.38万元，较上年减少2.52万元（31.8%），减少的主要原因是压缩开支严格执行接待标准；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共478.49万元，其中政府采购货物类预算222.67万元、政府采购服务类预算39.35万元、政府采购工程类预算216.47万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款22144.74万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1010.88万元，较上年减少157.16万元，主要原因是单位编制减少和压缩办公费用。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.

2020年科技和教育体育局预算公开表.xls