柞水县函授站2020年部门综合预算说明

柞水县函授站2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：1、负责组织开展财政干部岗位业务技能培训工作；2、负责组织开展全县农村财会人员财政支农政策培训工作等。

（二）机构设置：全额财政拨款事业单位

二、2020年年度部门工作任务

1、围绕干部综合能力建设，拟定财政系统干部教育培训计划、方案；负责财政系统干部的专业技术知识更新和岗位技能培训工作，建立培训档案并实行动态管理；负责拟定年度镇财政干部教育培训计划、方案，报批后负责组织实施，确保培训质量.

2、围绕财政改革和财政中心工作，积极配合县财政局各业务股室认真组织和开展各类财政业务培训工作等。

3、负责全县农村财会人员财务管理培训计划、方案的编制工作，报批后负责组织实施，确保培训质量，建立培训档案，并进行动态管理。

三、部门预算单位构成

本单位的部门预算仅包括部门本级预算

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制2人，其中事业编制2人；实有人员1人，其中事业1人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入9.73万元，其中一般公共预算拨款收入9.73万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.57万元，主要原因是人员增资和社会保险支出增加。

2020年本部门预算支出9.73万元，其中一般公共预算拨款支出9.73万元，2020年本部门预算支出较上年增加0.57万元，主要原因是人员增资和社会保险支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9.73万元，其中一般公共预算拨款收入9.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.57万元，主要原因是人员增资和社会保险支出增加；2020年本部门财政拨款支出9.73万元，其中一般公共预算拨款支出9.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.57万元，主要原因是人员增资和社会保险支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出9.73万元，较上年增加0.57万元，主要原因是人员增资和社会保险支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出9.73万元，其中：

（1）其他成人教育支出（2050499）为6.45万元，较上年减少0.15万元，原因是本年度增资和住房公积金单列所致；

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）为0.89万元，较上年减少0.15万元，原因是养老保险缴费比例下降所致；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）为0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是该科目本年度单列；

（4）住房公积金（2210201）为0.67万元，较上年0.67万元，原因是该科目本年度单列；

（5）事业单位医疗（2101102）为1.56万元，较上年增加0.04万元，原因是本年度医疗保险缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出9.73万元，其中：

工资福利支出（301）9.16万元，较上年增加0.6万元，原因是人员经费和社会保险费增加；

商品和服务支出（302）0.57万元，较上年减少0.03万元，原因是财政部门核减人均经费0.03万元。

（2）2020年本部门一般公共预算支出9.73万元，其中：

对事业单位经常性补助---工资福利支出（50501）9.16万元，较上年增加0.6万元，原因是社会保险支出增加；

对事业单位经常性补助---商品和服务支出（50502）0.57万元，较上年减少0.03万元，原因是财政部门核减人均经费0.03万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9.73万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开报表（函授站）.xls