柞水县政法委2020年部门综合预算说明

柞水县政法委2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻党的路线方针政策和中、省、市政法委及县委的决策部署，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2.根据市委政法委和县委、县政府工作部署，围绕全县工作大局，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织协调指导全县维护社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。

5.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

6.组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

7.组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

8.办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

县委政法委机关行政编制7名。设书记1名，常务副书记1名（正科），副书记2名。

二、2020年年度部门工作任务

1.抓好政法各项工作。一是围绕大局抓政法，提升法治服务保障能力；二是严打整治优环境，深入推进平安柞水建设；三是强化措施保稳定，确保维稳工作取得显著成效；四是打牢基础提能力，不断加强基层基础工作；五是持续抓好扫黑除恶专项斗争，营造良好社会治安环境；六是加强推动市域社会治理工作，做好试点。

2.抓好党的建设、队伍建设、机关建设、党风廉政建设等各项工作。

3.抓好信访维稳工作。

4.抓好脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

政法委现内设3个内设机构，综合办公室、综治督导室、维稳指导室。

本部门无二级预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入245.8万元，其中一般公共预算拨款收入245.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加14.18万元：主要原因是扫黑除恶工作工作经费增加。

2020年本部门预算支出245.8万元，其中一般公共预算拨款支出245.8万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加14.18万元：主要原因是扫黑除恶工作工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入245.8万元，其中一般公共预算拨款收入245.8万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加14.18万元：主要原因是扫黑除恶工作工作经费增加；2020年本部门财政拨款支出245.8万元，其中一般公共预算拨款支出245.8万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加14.18万元：主要原因是扫黑除恶工作工作经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出245.8万元，较上年增加14.18万元：主要原因是扫黑除恶工作工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出245.8万元，其中：

（1）行政运行（2013601）173.89万元，较上年减少19.9万元，原因是办公经费开支节约；

（2）其他共产党事务支出（2013699）27.8万元，较上年持平。

（3）培训支出（2050803）0.2万元，较上年持平。

（4）机关事业养老保险缴费支出（2080505）20.43万元，较上年减少1.3万元，原因是2020年有人员退休。

      （5）其他 社会保障就业保障缴费（2089901）0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是科目变更。

（6）行政单位医疗支出（2101101）7.45万元，较上年增加1.35万元，原因是工资基数有所提高。

（7）住房公积金支出（2210201）15.33万元，较上年增加2.92万元，原因是工资基数有所提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出245.8万元，其中：

工资福利支出（301）199.95万元，较上年增加23.66万元，原因是年度目标责任考核奖金增加；

商品和服务支出（302）41.49万元，较上年减少3.84万元，原因是严格公用经费管理，减少了开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年增加1.56万元，原因是科目变更。

 其他资本性支出（310）2.8万元，较上年增加2.8万元，原因是科目变更。

（2）2020年本部门一般公共预算支出245.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.95万元，较上年增加23.66万元，原因是年度目标责任考核奖金增加；

机关商品和服务支出（502）41.49万元，较上年减少3.84万元，原因是严格公用经费管理，减少了开支；

机关资本性支出（设备购置）（503）2.8万元，较上年增加2.8万元，原因是科目变更；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加1.56万元，原因是科目变更；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少1.5万元（38.46%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2万元，较上年减少1.5万元（42.86%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无公务用车购置。会议费0.2万元，较上年无增减；培训费0.2万元，较上年无增减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2.8万元，其中政府采购货物类预算2.8万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款245.8万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.49万元，较上年减少3.84万元，原因是严格公用经费管理，减少了开支；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.平安创建宣传经费：每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“两率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等等。

2020年政法委预算公开报表格式.xlsx