柞水县统计局2020年部门综合预算说明

柞水县统计局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市统计工作的法律法规和方针政策。

2、完成国家、省、市统计调查任务；组织实施全县“五上”、“五下”企业排查、摸底、审核、申报工作。

3、组织实施全县国民经济核算工作。

4、组织实施各行业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织开展能源消耗统计、城乡住户调查、重点镇等领域监测调查工作。

6、承担统计分析及统计咨询服务工作，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

8、会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

9、建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强大数据在全县统计工作中的运用。

10、会同有关部门组织管理统计干部专业技术职称、继续教育培训、考试工作。

11、承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县统计局局队合一，设3个内设机构：办公室、法制股、业务股。

二、2020年年度部门工作任务

统计局2020年主要承担全县农业、工业、商贸、批零、住宿餐饮、投资、建筑等40多项常规经济统计调查工作和大型的国情国力调查工作任务；联合扶贫局全力做好国家脱贫攻坚普查工作，打好脱贫攻坚战，做好扶贫包村工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位柞水县地方社会经济调查队预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入273.04万元，其中一般公共预算拨款收入273.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加23.16万元：主要原因是正常调入人员及调资晋档带来的经费增长。

2020年本部门预算支出273.04万元，其中一般公共预算拨款支出273.04万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加23.16万元，主要原因是正常调入人员及调资晋档带来的经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入273.04万元，其中一般公共预算拨款收入273.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加23.16万元，主要原因是正常调入人员及调资晋档带来的经费增长；2020年本部门财政拨款支出273.04万元，其中一般公共预算拨款支出273.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加23.16万元，主要原因是正常调入人员及调资晋档带来的经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出273.04万元，较上年增加23.16万元，主要原因是正常调入人员及调资晋档带来的经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出273.04万元，其中：

（1）事业运行（2010550）211.15万元，较上年增加6.86万元，原因正常调入人员及调资晋档带来的经费增长。

（2）机关事业单位养老保险支出（2080505）26.51万元，较上年减少5.03万元，。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.55万元，与上年增加0.55万元，原因是科目变更。

（4）事业单位医疗支出（2101102）10.9万元，较上年增加1.3万元，原因是人员增加。

（5）住房公积金（2210201）19.48万元，与上年增加19.48万元，原因是科目变更。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出268.04万元，其中：

工资福利支出（301）230.91万元，较上年增加7.48万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）18.84万元，较上年减少7.61万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）18.29万元，较上年增加18.29万元，原因是科目变更。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出268.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）268.04万元，较上年增加23.16万元，主要原因是正常调入人员及调资晋档带来的经费增长。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.13万元，较上年减少2.45万元（37%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.09万元（5%），减少的主要原因是严格执行接待制度，对接待费预算从总量上进行了控制和压缩；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年“三公”经费结转资金。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年年本部门政府采购预算共6万元，全部为政府采购货物类预算。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款273.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排273.04万元，较上年增加23.16万元，主要原因是正常调入人员及调资晋档带来的经费增长。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.城乡居民收支调查：城乡居民收支调查是政府统计工作的重要组成部分，它是通过抽样的方法选取部分城乡居民家庭为研究对象，按月登记其家庭收支情况，反映城镇居民家庭衣、食、住、行、用诸方面状况及变化，以此推算城乡居民可支配收入、消费性支出，为各级党政领导和有关部门掌握和研究居民收支水平，收入分配、就业状况、等情况与问题，从而进行科学决策，提供统计信息和咨询建议的一项重要统计调查。

2020年部门预算公开报表（统计局）.xlsx