柞水县农村财务管理局2020年部门综合预算说明

柞水县农村财务管理局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

承担贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作、村级公益事业建设有关工作、乡镇财政管理和村级财务管理等工作职能。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门内设办公室。

二、2020年年度部门工作任务

1.组织指导实行村级财务会计定期公开制度，接受村民监督。

2.修订完善农村财务有关政策和制度，指导、监督农村财务工作开展。

3.开展农村财务收支及管理情况检查、调研。

4.与国资办联合对村级集体资产进行清理统计。

5.开展村级财务管理知识培训。

6.深入基层调研农村综合改革相关政策的执行情况。

7.按照脱贫攻坚的任务要求，积极做好曹坪镇沙岭村扶贫户包扶脱贫工作。

三、部门预算单位构成

本部门属参照公务员管理事业单位，经费全额纳入预算管理。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员3人，其中事业3人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入25.97万元，其中一般公共预算拨款收入25.97万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.5万元：主要原因是新分配人员一名。

2020年本部门预算支出25.97万元，其中一般公共预算拨款支出25.97万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.5万元：主要原因是新分配人员一名。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入25.97万元，其中一般公共预算拨款收入25.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.5万元，主要原因是新分配人员一名；2020年本部门财政拨款支出25.97万元，其中一般公共预算拨款支出25.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.5万元，主要原因是新分配人员一名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出25.97万元，较上年增加0.5万元，主要原因是新增人员一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出25.97万元，其中：

（1）事业运行（2010650）20.11万元，较上年减少0.2万元，原因是机关事业养老保险和行政单位医疗纳入其他功能性科目预算；

（2）培训支出（2050803）0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是人员新增；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.27万元，较上年减少0.41万元，原因是科目单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）1.37万元，较上年增加0.09万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）1.71万元，较上年增加1.71万元，原因是人员新增。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出25.97万元，其中：

工资福利支出（301）20.31万元，较上年增加0.64万元，原因是新分配人员一名；

商品和服务支出（302）5.26万元，较上年增加0.54万元，原因是开展村集体经济培训；

资本性支出（310）0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是购置办公室设备。

（附图表）

   （2）2020年本部门一般公共预算支出25.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）25.57万元，较上年增加0.1万元，原因是厉行节约,压缩经费；

对事业单位资本性补助（506）0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是购置办公设备。

（附图表）

    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支，也无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，与上年持平。其中：公务接待费0.1万元，与上年持平。

本年度培训费0.4万元，较上年减少0.3万元,减少原因是厉行节约,压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门无购置车辆预算安排；无购置单价20万元以上的设备安排。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年部门预算安排购置电脑一台，预算金额0.4万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.26万元，较上年增减少0.54万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

农财局2020年部门预算公开报表.xlsx