柞水县政府采购中心2020年部门综合预算说明

柞水县政府采购中心2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

2、政府规定的其它采购项目。

二、2020年年度部门工作任务

进一步加大采购力度，规范采购程序，扩大采购规模，打造政府采购品牌，推动政府采购再上新台阶，力争2020年完成采购规模 4500万元。为全县经济建设再创佳绩。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入89.99万元，其中一般公共预算拨款收入89.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.11万元：主要原因是调资等。

2020年本部门预算支出89.99万元，其中一般公共预算拨款支出89.99万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.11万元：主要原因是调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入89.99万元，其中一般公共预算拨款收入89.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.11万元，主要原因是调资等；2020年本部门财政拨款支出89.99万元，其中一般公共预算拨款支出89.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.11万元，主要原因是调资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出89.99万元，较上年增加2.11万元，主要原因是调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出89.99万元，其中：

（1）事业运行（2010650）60.84万元，较上年减少3.08万元，原因是压缩经费支出。

（2）其他财政事务支出（2010699）12万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.08万元，较上年减少1.43万元，原因是费率调低。

（4）事业单位医疗（2101102）2.74万元，较上年增加0.29万元，原因是调资。

（5）住房公积金（2210201）6.06万元，较上年增加0.63万元，原因是调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出89.99万元，其中：

工资福利支出（301）69.89万元，较上年增加2.31万元，原因是调资等；

商品和服务支出（302）20.1万元，较上年增加0.3万元，原因是调资等；

其他资本性支出（310）0万元，较上年减少0.5万元，原因是今年没有预算.

（2）2020年本部门一般公共预算支出89.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.89万元，较上年增加2.31万元，原因是调资等；

机关商品和服务支出（502）20.1万元，较上年减少0.

3万元，原因是压缩支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少87.88万元，原因是预算科目调整等；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少0.5万元，原因是压缩支出。

4、2020年，本部门无2019年无结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2020年，本部门无上年结转政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.45万元（75%），减少的主要原因是减少支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.15万元，较上年减少0.45万元（75%），减少的主要原因是减少支出；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.99万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.1万元，较上年增加0.3万元，主要原因业务工作增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

采购中心2020预算公开表财政云.xls