原柞水县旅游发展委员会2018年部门决算说明

原柞水县旅游发展委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、承担贯彻执行国家有关旅游方针、政策和法律、法规及省、市的有关政策、规定责任；参与研究和制定旅游开发的有关政策，并组织实施和监督检查。

2、按照县政府和市旅游局的要求，研究拟定我县旅游业的战略目标，编制旅游业的中长期规划和年度计划。

3、组织有关部门对全县旅游资源进行调查、旅游基础设施建设的立项申报，开发与保护；指导全县范围内旅游景区（点）、旅游度假区的规划、开发、建设；负责旅游业的社会投资和利用外资；协调和指导旅游产品的开发工作。

4、负责全县旅游整体形象的对外宣传，积极开拓全县旅游市场，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县的旅游宣传促销活动；负责收集编制旅游史志和旅游大事记。

5、根据属地管理原则负责县辖区内国内旅行社、星级酒店、旅游安全生产及特种旅游事务的监督工作；按照有关标准督促检查各类旅游景区（点）及旅游住宿设施、旅游车辆、特种旅游项目设施。

6、根据国家旅游饭店质量等级评定标准组织县内星级饭店的初评，并向上转报星级饭店评定报告，组织对县内星级饭店的检查、复核工作。

7、按照《旅行社管理条例》的规定，审查转报国际、国内旅行社审批手续，并对县内旅行社的经营行为进行监督检查。

8、负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；研究指导全县旅游体制改革工作；负责旅游教育、培训工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年全年，我县旅游接待人数达到905.34万人次，实现旅游综合收入50.69亿元，分别同比增长23.46%和26.86%。旅游业各项指标持续保持快速稳定发展态势。

1、国家全域旅游示范县已基本达标

2、旅游项目建设持续推进

3、全方位搞好宣传营销塑造旅游新形象

4、全面优化旅游市场环境

5、加强机关作风建设

6、大力推进脱贫攻坚

三、部门决算单位构成

局机关现内设4个行政股室；下属2个事业单位（旅游执法大队、旅游咨询服务中心）。

四、部门人员情况说明

  旅游系统总编制28人，实有在职人员24人。其中行政编制15人，实有15人，事业编制13人，实有9人。离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.       本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

（1）2018年度本年度收入合计1173.9万元，较上年增加406.86万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，对旅游企业项目补助和中、省专项补助资金拨付到我单位。

（2）2018年度本年度支出合计1134.12万元，较上年增加447.09万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，对旅游企业项目补助和中、省专项资金由我单位拨付到项目单位。

2.       本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计1173.9万元。其中：财政拨款1138.19万元，占总收入的96.96%（其中：一般公共预算财政拨款898.19万元；政府性基金预算拨款240万元）；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入35.71万元，占总收入的3.04%。

3.       本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计1134.12万元，年末结转和结余106.77万元。其中：基本支出324.57万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的28.62%； 项目支出809.55万元，占总支出的71.38%，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他旅游业管理和服务支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.       财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

 2018年财政拨款收入1138.19万元，比上年增加371.15万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，对旅游企业项目补助和中、省专项补助资金拨付到我单位。

2018年财政拨款支出891.44万元，比上年增加204.41万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2018年度一般公共预算财政拨款支出891.44万元， 按支出功能科目为城乡社区支出与旅游业管理与服务支出1134.12万元，包括：

（1）社会保障和就业支出0.92万元，主要是财政对社会保险基金的补助支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出8.9万元，主要是财政对基本医疗保险基金的支出。

（3）城乡社区公共设施支出100万，主要用于城乡社区公共设施等项目支出。

（4）商业服务业等781.62万元，其中行政运行292.06万元主要是用于旅游行政运行，局机关、执法队、游客咨询中心等正常运转的人员经费和公用经费；旅游宣传60万元；其他旅游业管理与服务支出429.55万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出301.89万元， 按经济分类科目为人员经费支出263.22万元，公用经费支出38.67万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年度政府性基金收入240万元，支出240万元，主要用于地方旅游开发项目。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.38万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加1.52万元，增加176.7%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费增加1.52万元，增加176.7%，公车运行费支出0万元，与上年没有发生变化，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。2018 年度“三公经费”支出比2018年预算减少4.22万元，减少63.94%，其中公务接待费增加0.78，增长48.7%，公车运行费支出0万元，减少5万元，减少100%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度国内公务接待累计36批次，398人次、经费总额2.38万元，主要包括省市检查、外来考察、会议活动，比上年增加1.52万元，增长176.7%，比2018年预算增加0.78万元，增长48.7%。

2.培训费支出情况

培训费支出0.22万元，是本单位业务方面的培训。比上年减少0.25万元，减少53.19%，比2018年预算减少0.68万元，减少75.55%。

3、会议费支出情况

会议费支出4.46万元，是本年度上级安排的参加会议费用。比上年增加2.79万元，增加167.07%，比2018年预算增加3.66，增长457.5%，主要是本年度上系统内的业务培训增多，如工作会、丝博会、项目推介会等等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。公开“县级预算(项目)绩效目标自评表”,“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”,根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函〔2019)41号)要求,公开2018年开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金809.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关行政运行支出292.07万元，比上年增长32.09万元，主要是驻村工作人员差旅费、驻村工作车辆租赁费支出增长及人员增资影响。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本系统固定资产1213.34万元，其中房屋建筑筑物1144.53万元，占总资产的94.32%； 其他固定资产68.81万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

旅发委公开表格.xls