原柞水县国土资源局2018年部门决算说明

原柞水县国土资源局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。2.编制和实施本县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。3.监督检查本县国土资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。4.拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。5.统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。6.拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。7.调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。8.依法管理矿产资源采矿权的审报、上报登记发证和转让审批登记。9.负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。10.负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害。11.依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。12.负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。13.承办商洛市国土资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年更名为柞水县自然资源局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

全面落实县委、县政府决策部署，紧扣发展大局，实现耕地保有量13.34万亩，基本农田保护面积9.4865万亩，新增耕地500亩以上，收购储备土地150亩，国有土地出让收益实现1000万元。新启动实施移民（脱贫）搬迁3550户9285人，建设集中安置项目9个。稳步推进资源整合，深入开展“三保三治行动”和开山采石专项整治。坚持防治结合，推行地质灾害防治网格化管理，提高应急能力建设。深化不动产登记整合成果，全面建成国省联网的不动产登记信息系统。坚持重拳出击，严肃查处违法案件，全力构建可持续发展的资源保障长效机制。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制63人，其中行政编制15人、事业编制48人；实有人员81人，其中行政31人、事业50人;单位退休18人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况: 2018年度财政拨款总收入3068.13万元，比2017年减少了4182.65万元，减少57.68%；其中：一般公共预算拨款3047.28万元，比2017年增加了1277.67万元，增加了72.20%，增加的主要原因是土地整理和地质灾害防治项目增加；政府性基金预算财政拨款20.85万元，比2017年减少了5460.32万元，减少99.62%，减少的主要原因是2017年度回收营盘镇秦丰村龙王沟土地使用权项目；2018年度财政拨款总支出2760.56万元，比2017年减少了4379.76万元，减少61.33%；其中：一般公共预算拨款2738.72万元，比2017年增加了1078.58万元，增加了64.96%，增加的主要原因是土地整理和地质灾害防治项目增加；政府性基金预算财政拨款21.84万元，比2017年减少了5458.34万元，减少99.60%，减少的主要原因是2017年度回收营盘镇秦丰村龙王沟土地使用权项目。

2.本年度收入构成情况。2018年度财政拨款总收入3068.13万元，比2017年减少了4182.65万元，减少57.68%；其中：一般公共预算拨款3047.28万元，比2017年增加了1277.67万元，增加了72.20%，增加的主要原因是土地整理和地质灾害防治项目增加；政府性基金预算财政拨款20.85万元，比2017年减少了5460.32万元，减少99.62%，减少的主要原因是2017年度回收营盘镇秦丰村龙王沟土地使用权项目。(采用图表进行辅助说明，参照部门预算公开图表自行绘图)

3.本年度支出构成情况。2018年度财政拨款总支出2760.56万元，比2017年减少了4379.76万元，减少61.33%；其中：一般公共预算拨款2738.72万元，比2017年增加了1078.58万元，增加了64.96%，增加的主要原因是土地整理和地质灾害防治项目增加；政府性基金预算财政拨款21.84万元，比2017年减少了5458.34万元，减少99.60%，减少的主要原因是2017年度回收营盘镇秦丰村龙王沟土地使用权项目。(采用图表进行辅助说明，参照部门预算公开图表自行绘图)

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况：2018年度财政拨款总收入3068.13万元，比2017年减少了4182.65万元，减少57.68%；其中：一般公共预算拨款3047.28万元，比2017年增加了1277.67万元，增加了72.20%，增加的主要原因是土地整理和地质灾害防治项目增加；政府性基金预算财政拨款20.85万元，比2017年减少了5460.32万元，减少99.62%，减少的主要原因是2017年度回收营盘镇秦丰村龙王沟土地使用权项目。

 2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）财政对其他社会保险基金的补助3.08万元，主要用于失业、工商、生育保险支出；

（2）财政对基本医疗保险基金的补助33.08万元，主要用于医疗保险支出；

（3）国有土地收益基金收入安排的支出21.84万元，主要用于不动产登记中心自收自支人员工资及社会保险缴费支出；

（4）国土海洋气象等支出—行政运行1005.05万元，主要用于机关单位正常运行支出；

（5）国土海洋气象等支出—土地资源利用与保护支出185.44万元，主要用于土地利用总体规划修编、土地后背资源调查、第三次国土调查等支出；

（6）国土海洋气象等支出—国土整治956.19万元，主要用于土地整理项目、高标准农田建设项目等支出；

（7）国土海洋气象等支出—地质灾害防治支出284.24万元，主要用于地质灾害防治及监测等支出；

（8）国土海洋气象等支出—地质矿产资源与环境调查支出215.50万元，主要用于地质矿产资源与环境调查及保护、废弃矿山地质环境恢复与治理等支出；

（9）国土海洋气象等支出—地质矿产资源利用与保护支出46.00万元，主要用于矿产资源规划修编、后备资源调等支出；

（10）国土海洋气象等支出—其他国土资源事务支出9.64万元，主要用于其他国土资源事务支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.13万元，其中：人员经费673.48万元，公用经费334.65万元，用于保障机构正常运行和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度政府性基金财政拨款收入20.85万元，支出21.84万元，主要用于不动产登记中心自收自支人员的工资及社会保险缴费。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.32万元，比当年预算数少1.48万元。主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严控各项费用。其中因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，公务接待15批次,168人次,支出1.32万元,比上年减少0.25万元, 减少15.92%，主要原因是土地执法及卫片执法、秦岭违建整治等。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待15批次,168人次,支出1.32万元,比上年减少0.25万元, 减少15.92%，年初预算2.80万元，短预算开支1.48万元，主要原因是土地执法及卫片执法、秦岭违建整治等。

2.培训费支出情况：2018年培训费支出2.24万元,比上年减少0.72万元, 减少24.32%，年初预算2.40万元，短预算开支0.16万元，主要原因是土地执法及卫片执法、秦岭违建整治等。

3.会议费支出情况：2018年会议费支出1.36万元,比上年减少0.16万元, 减少10.53%，年初预算2.20万元，短预算开支0.84万元，主要原因是土地执法及卫片执法、秦岭违建整治等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。公开“县级预算(项目)绩效目标自评表”,“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”,根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函〔2019)41号)要求,公开2018年开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金1718.85万元,占一般公共预算项目支出总额的62.27%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费334.65万元，比2017年度增减了26.16万元，增加8.48%，增加的主要原因是土地执法、卫片执法、秦岭生态保护等。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1718.85万元，其中政府采购货物类支出21.55万元、政府采购服务类支出241.08万元、政府采购工程类支出1477.77万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重85.76%。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县2018年部门决算公开报表（国土局）.xls